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Channel: SCN : Unanswered Discussions - SPED & NF-e
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CT-e Incoming - Processo CTEOUTLE

May 1, 2015, 7:48 pm
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Boa noite.

 

Estou implementando o cenário CTe Incoming - Processo CTEOUTLE, e estou tendo alguns problemas.

Alguém poderia me orientar quanto as  dúvidas abaixo?

 

1 - No momento de Simular Fatura está dando o erro Multiple cost documents exist; automation not possible.

Verifiquei que no ECC é chamado a função  J_1BCTE_GET_COST_DOCUMENT, e para esse meu cenário está trazendo duas vezes o documento de custo de frete.

 

 

Multiplos Custos.png


2-  Como o pedido é gerado automaticamente na saída, o mesmo não possui o campo "código de controle" preenchido, e com isso não está sendo possível a determinação automática do CFOP.

Geralmente é assim que funciona?


3 - Como o pedido automático é gerado sem código de material, está ocorrendo problema de conversão de unidade de medida no ponto abaixo:

Unidade de Coversão.png


 

4 - Fui manipulando o programa até conseguir o retorno do GRC, porém está dando erro de limite de tolerância.

Unidade de Coversão2.png

 

5 - Acredito que devido ao erro acima, a coluna "Dados de Simulação" não está sendo preenchida.

Veja:

Simular vazio.png

Se alguém tiver alguma dica agradeço.

 

Muito Obrigado

Lucas

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Sped Fiscal - Registro D100 - Nota Fiscal Serviço Transporte

May 4, 2015, 6:08 am
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Pessoal, Bom Dia!

 

Estamos com uma situação no mínimo interessante por aqui.

Um documento de entrada CT-e foi autorizado no mês de Março/2015 e cancelado no primeiro dia útil de Abril/2015.

O documento vai para o registro D100 com o status de autorizado ao invés de cancelado.

Há uma lógica que foi aplicada através de um SAP Enhancement (1355985 - SPED-EFD: Enhancement 23) que faz o seguinte tratamento:

 

logic.png

 

Ou seja, se eu estiver extraindo um SPED entre 01/03/2015 e 31/03/2015 e o documento foi cancelado em 01/04/2015, ele vai para o bloco D100 com status de autorizado.

 

Esta situação está correta? alguém teve algum questionamento por parte do departamento fiscal sobre isso?

 

Muito obrigado,

Abraço, Kleber Sotte.

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Gerar Bloco J100 e J150 pelo Programa J1BECD

May 4, 2015, 7:06 am
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OIá Amigos.

 

O programa J_1BECD_MAIN não faz a extração dos blocos J100 e J150.

 

Minha empresa deseja que isso seja extraído diretamente do programa e sei que existe o código no programa para estes blocos mas não são usados.

 

Por favor,

Vocês sabem se é possível fazer a extração deste blocos diretamente pelo programa?

Se alguma nota sobre isso foi lançada?

 

 

 

Muito Obrigado por qualquer ajuda.

Um abraço.

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Transferência material não avaliado - 2 etapas com emissão de NF

May 4, 2015, 2:12 pm
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Caros, boa tarde.

 

 

 

Estou testando um cenário para realização de uma transferência entre centros de um material não avaliado em 2 etapas, sendo que

para este processo preciso da emissão de NF de transferência portando da utilização de um movimento localizado.


Estou testando via MIGO a transferência com o movimento 833 utilizando um material não avaliado, porem com um problema na execução que está com a seguinte mensagem de erro:

 

" Controle de atualização do tipo de movimento está incorreto (entrada 833 _ X)"


Alguém passou por problema parecido e pode compartilhar a experiência?


Obrigado.

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IVA ICMS Outras Bases

May 5, 2015, 5:08 am
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Bom dia !

 

Preciso que o ICMS de um detrerminado IVA criado, popule o campo na NF Outras Bases.

 

O flag ICMS isento nao esta ativo no IVA criado.

 

Alguem ja passou por sse problema ?

 

Obrigado!

Andre.

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NF-e 10.0 Incoming - Tipo de Documento na Fatura

May 5, 2015, 7:23 pm
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Olá,

 

Alguém sabe se é possível determinar o tipo de documento de fatura (diferente de RE por exemplo) ao criar a fatura através do processo de compras normal (NORMPRCH) utilizando a automação de entradas?

 

Obrigado!

Eduardo Pereira

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Número do item da Nota Fiscal

May 6, 2015, 6:13 am
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Bom dia!

 

Gostaria de saber se para alterar o número do item da nota fiscal que atualmente é de 10 em 10 para 1 em 1 é possível via customizing. Verifiquei e não encontrei nada.

 

Mas debugando a J1B1N encontrei a include LJ1BB2FB2 com o form determine_item_num que somaria de 10 em 10 o valor do item, isso é standard.

 


FORM determine_item_num.

   DATA: wk_lin_copy LIKE wk_lin OCCURS0WITHHEADERLINE.

 

* get item number of last item without changing the work area of wk_lin

   APPENDLINESOF wk_lin TO wk_lin_copy.

 

   LOOPAT wk_lin_copy.

   ENDLOOP.

 

   wk_lin-itmnum   = wk_lin_copy-itmnum + 10.

 

   CLEAR wk_lin-selkz.         "don't select new items on overview screen

 

ENDFORM.                               " DETERMINE_ITEM_NUM

 

 

Pensei em verificar uma exit após esse ponto para dividr por 10 cada item e assim obter o valor de 1, 2, 3 etc. Mas se alguém souber de uma forma standard de fazer isso ajudaria muito.

 

Att,

 

Willy

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Entrar impostos para, no mínimo, uma partida, Nº da declaração 8B674.

May 7, 2015, 8:39 am
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Pessoal:

 

Ao executar a simulação de fatura no GRC ele está recebendo a mensagem (Entrar impostos para, no mínimo, uma partida,  Nº da declaração 8B674).


Aversão do application é a 606. As notas 1258641 e 1381874  citadas nas threads anteriores não são aplicáveis nesta versão do aap.


Alguém já passou por este problema ?

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NF-e Retirar Fleg de Pauta

May 7, 2015, 11:50 am
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Ola Pessoal,

 

Na Nota Fiscal eletrônica 3.10 como faço desativar o fleg de Pauta que é exibido no demonstrativo dos impostos do item na J1B3N?

 

Ja verifiquei as condições BCPT, IPIP IPP2 e BXPA da pricing e não há determinação de calculos para essas condições na J1BTAX, porém continua exibindo o fleg de pauta na J1B3N.

 

Este fleg esta bagunçando o demonstrativo da aliquota de IPI.

 

Alguém pode me ajudar?

 

 

Obrigada.

Fabiana Tarrio

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SAP NFe-S para RJ.

May 7, 2015, 12:24 pm
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Prezados,

 

Alguém poderia informar se foi liberado alguma nota SAP para atender a emissão de notas fiscais de serviços no município do Rio de Janeiro e/ou

adjacências? 

 

Fora SP, algum outro município?

 

Obrigada.

 

Michelle Machado

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Sped ECD 3.0-Problem applying note 2154499

May 8, 2015, 6:51 am
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I´m trying to apply the note 2154499 but I don´t get because the prerequisite note 2076923 - Adoption for sFIN 2.0: Required Repository Objects are Missing can´t be applyed because in the message say "Solution  The solution is provided with support package".

How it is possible, a note that says to apply a support package ?

 

I´m in SAP_APPL-SAPKH61705 and SAP_FIN-SAPK-61705INSAPFIN and EA-FIN-SAPK-61705INEAFIN

 

Thanks.

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Campo ICMS em outras bases

May 8, 2015, 7:58 am
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Bom dia colegas !

 

Poderiam me ajudar num ponto em NF ?

 

Tenho uma NF onde o valor do ICMS está em Outras Bases, preciso que ele vá para o campo Montante Básico. (Tax Type ICM1.)

 

Verifiquei o Mapping e está tudo Ok.

 

Já comparei também o Mapping com outro cliente e as conditions bx10,11,12,13 batem.

 

Poderiam me dar o caminho das pedras pra eu resolver isso?

 

Obrigado!

André.

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MDF-e Percurso

May 8, 2015, 2:01 pm
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Boa tarde a todos,

 

 

Estou trabalhando em um projeto de MDF-e e estou com problema para pegar as informações do Percurso, preciso pegar no SAP o percurso entre uma UF Inicial e UF Final, alguém já precisou pegar essa informação dentro do SAP ?

 

 

EX : UF Inicial - CE.

       UF Final  - AM.

Percurso - PI, MA e PA.

 

 

 

Muito obrigado.

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Notas de Simples Remessa - Sped Fiscal

May 6, 2015, 11:42 am
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Boa Tarde a Todos,

 

Estou implementando pela primeira vez as soluções de sped da SAP e estou com uma duvida quanto a notas de simples remessa, no cliente que estou testando estas notas não estão indo para o sped fiscal, também testei em outro ambiente e não esta levando.

Sabem me dizer se deve ser contemplado este tipo de nota se sim como devo proceder?

 

Muito Obrigado

 

Ligia Canato

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Criação da Billing no ECC via TM (Transportation Management)

May 8, 2015, 1:03 pm
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Prezados boa tarde,

 

Preciso do apoio de vocês para entender a funcionalidade da geração da Fatura (Billing) no ECC gerada via TM.

 

O processo funciona da seguinte forma.

 

Foi realizado no TM a criação de um documento expedição de frete onde cria no ECC uma Fatura (Billing), porém esta fatura é

gerada com erro de "Determinação de Conta" e não trás impostos e preços.

No Ecc foi realizado a seguinte configuração no SPRO do ECC (Integração com outros componentes SAP/ Gestão de transportes/ Integração de faturas/ Faturamento/ Atribuição de unidades organizacionais/ Atribuir unidades organizacionais para vendas) onde informei a Área de Vendas, Esquema de Cálculo, TpDocFat., Tipo doc.vendas, Ctg.item e Interv.num.int..

 

Poderiam por gentileza disponibilizar informações sobre este processo, manual ou documentação SAP?

 

Agradeço desde já a colaboração.

 

Tércio Soares

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Retorno de Exportação - Erro field PROD_DI[1]-UFDESEMB: Região de cessão das mercadorias. Content not allowed (BR)

May 11, 2015, 5:28 am
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Estou com erro no monitor para uma NF referente a uma operação de retorno de exportação.

 

Já tentei os CFOP`s 3949/AA e 3201/AA por conta de ser processo sem DI.

NF type de retorno sem retorno e o erro permanece.

 

Aparentemente, o erro se dá porque no campo UFdesemb está sendo usada a tax region BRB (que é SP) as o GRC entende como BR e invalida o XML no monitor.

 

Alguem sabe como corrigir?

 

Att,

Daniel Kersner

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Desconto no pedido GRC Inbound

May 11, 2015, 8:46 am
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Boa tarde!

 

O GRC Inbound aceita cenários com desconto?

 

Estou questionando pois estou simulando um cenário com desconto e esta dando erro. Se eu retiro o desconto, condição RB00, do pedido de compras o processo ocorro normalmente.

 

Conforme os prints abaixos, o xml possui a condição de desconto:

 

xml com desconto.JPG

 

pedido com desconto.JPG

erro inbound.JPG

 

Alguém consegue me ajudar?

 

Att,

 

Giselle

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MP135 Retenções

May 12, 2015, 4:14 am
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Olá Pessoal,

 

Estou revisando a MP135 em um cliente que há cumulatividade o cliente se encontra:.

Support Package: SAPKH60604

Release: 606

 

Para retenções com cumulatividade funcionar corretamente além da SAP NOTE916003 qual outra nota deve ser aplicada?


A SAP NOTE 815720 não é relevante para aplicação no ambiente do cliente  pois conforme a própria SAP NOTE:

This note is only for companies doing tax calculation using tax calculation procedure TAXBRJ and pricing procedure RVXBRA.


O cliente é TAXBRA e utiliza a RVABRA.



Agradeço muito quem puder me ajudar.

 

Obrigada.

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DANFE não gera impressão para formulário de devolução

May 12, 2015, 6:12 am
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Bom dia!

 

   Estamos com problema na geraçao da NFe de Devolução no ambinete de produção, Tipo Ordem "ROB".

   Criamos um novo formulário para devolução e este não gera a Danfe para impressão.Nem no Spool.

   A equipe SD não encontrou qualquer problema de configuração, pois está gerando no ambiente de QAS.

   Analisei Rotinas ABAP customizadas e tbm não encontrei nada.

 

   Alguém tem alguma ideia que possa nos ajudar?

 

Obrigado!

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Mansagem de erro M8147 - VL02N Processo de Transferência entre Centros

May 12, 2015, 7:42 am
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Caros

 

Estou com problema na TCode VL02N para o processo de Transferência entre Centros, este erro ocorreu depois que informei a categoria da NF na J1BTAX e o erro ocorre somente no ambiente de qualidade, em sandbox o processo está correto.

 

No ambiente de qualidade retorna a mensagem abaixo:

 

Account determination for entry 1000 TXO not possible

 

Message No. M8147

 

Mas não tem conta associada a esta chave na OBYC no ambiente de Sandbox (que funciona)

 

Na OBYC (Sandbox)

OBYC.jpg

OBYC (Ambiente com erro)

 

OBYC.jpg

Simulei o lançamento na OMWB e encontrei uma diferença no Valuation Grouping Code e Valuation Class, esses campos estão preenchidos no ambiente que está com erro

 

Como não tenho vivência com a determinação de contas e com a OBYC não estou conseguindo resolver esta questão

 

Abaixo a OMWB do ambiente que funciona

OBYC2.jpg

OMWB ambiente com erro

 

OBYC3.jpg

 

Imagino que no ambiente de qualidade esteja obrigatório o preenchimento das contas para chave TXO, por isso o erro, mas com não entendo o conceito não consigo avaliar.

 

Agradeço antecipadamente a ajuda.

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