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Channel: SCN : Unanswered Discussions - SPED & NF-e
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Venda para Consumidor com Substituição Tributaria

April 16, 2015, 3:18 pm
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Sérgio boa noite

 

Como vai...

 

Você saberia nos dizer se o documento abaixo ainda é válido sobre o ICMS ST para Consumo?

http://service.sap.com/sap/support/notes/1666371

 

No final desse documento é citado o seguinte:

- The system standard design only allows to calculate ST for Industrialization.

 

Pergunto isso pois estou num cliente com o seguinte problema:

- Venda Interestadual

- Origem PR (ICMS 12%)

- Destino MS (ICMS 17%)

- IPI 7%

- Código de Imposto "C4"

- ICMS ST sem MVA, apenas diferencial de alíquota com Redutor da Base do ICMS ST cadastrado na tabela dinâmica com percentual de 29,41%

 

Precisamos que ocorra a Redução da base do ICMS ST, o standard não está aplicando a redução na Condition BX40, devido a isso o Valor do ICMS ST (Condition BX41) fica incorreto.

 

O fiscal passou essa fórmula:

 

Base ICMS ST (BX40)

Valor do Produto  +  IPI (ex. R$41.531,33)  -  Fator de Redução da Base PR x MS (29,41%) (Condition ISTB) cadastrado na Tabela Dinâmica da ST na J1BTAX

= ex. R$ 29.316,96

 

Valor ICMS ST (BX41)

Alíquota do ICMS no Destino (17%) sobre a Base do ICMS ST (BX40)  -  Valor do ICMS da Origem ex. R$ 2.132,05 (BX13)

isso ficaria assim ex. R$ 4.983,88 - R$ 2.132,05

= ex. R$ 2.851,83

 

Porém as conditions estão ficando assim:

BX40 = 4.1531,33

BX41 = 4.928,27

 

Agradeço a ajuda.

 

Obrigado

 

Marcelo Boccia

SAP SD Consultant

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Escrituração de CT-e - Livro fiscal de entrada

April 19, 2015, 5:49 am
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Bom dia,

 

Ao usarmos o processo de recebimento de CT-e via folha de serviço, ativamos as condições de ICMS sem credito e IPI sem calculo (IPI0) no IVA e marcamos o mesmo como serviço.

 

Ao gerar a Nota fiscal (57) na MIRO a condição IPI0 (previamente ativada no IVA) não é levada para a aba de impostos, e consequentemente a escrituração do CT-e contem apenas a linha ICMS em outras bases.

 

De acordo com a area fiscal, é requisito legal que a linha do IPI também vá para o livro na coluna outras bases com o total da NF.

 

Abri chamado na SAP, mas ainda nao recebi retorno.

 

Alguem usando este processo poderia me dar um help?

 

Obrigada

Greice

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/XNFE/COLLECT_DOCUMENTS Elemnt Error After Snote 2132905

April 15, 2015, 6:57 am
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Bom dia,

Efetuamos a ativação do novo WebService da SEFAZ para download no ultimo fim de semana e durante esta semana nos deparamos com o erro de elemento que foi tratado pela SNote 2132905, temos em produção os dois programas gerados pela SAP ( Z_CLEAN_UP_PROC_NFEDIST / Z_RELOAD_XML_BY_NSU) porém como o erro passou a ser exibido após a nota não tenho certeza que irá resolver rodar os programas no ambiente produtivo conforme discutido no thread NT 02/2014 - Erros JOB /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS

 

Estou abrindo um chamado na SAP para verificarmos se o caso em questão é um novo cenário ou se de fato os programas corrigem as entradas com caracter especial mesmo após a nota estar aplicada.

 

Estou abrindo um chamado na SAP para verificar de fato se o programa tratará ou não o erro, pois temos mais de 500.000 entradas nas tabelas /XNFE/NFEDISTXML (Subindo)...

 

Erro durante a transformação: Falta elem.'{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS' programa: /1SAI/SAS981F5250157AE43D9238 caminho:

Nº mensagem /XNFE/APP152


15-04-2015 09-27-22.png


Grato,

Marcelo Matos.

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Manifestação do Destinatário só funciona para Ciência da Operação

April 21, 2015, 11:00 pm
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Caros, bom dia!

 

Estamos com um problema em um cliente onde 3 dos eventos do MD-e não funcionam, apenas a Ciência da Operação está sendo autorizada corretamente. Estamos com o SP19 e até onde consegui apurar/testar, temos o seguinte resultado:

 

Event Name

Event Type

Sender Interface

Sender Namespace

Status

Operation Acknowledgment

210210

EVENT_OPPRG_OperationProgress_OB

http://sap.com/xi/NFE/006

Authorized

Operation Confirmation

210200

EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB

http://sap.com/xi/NFE/008

Error from PI

Operation Denial

210220

EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB

http://sap.com/xi/NFE/008

Error from PI

Operation Terminated

210240

EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB

http://sap.com/xi/NFE/008

Error from PI

 

Para os 3 eventos ccom erro, o status no monitor de eventos fica assim:

 

No monitor de lote de eventos:

 

 

E o retorno do PI (erro no Acknowledgment):

 

Estou achando que o problema é com a interface usada para os 3 com erro (EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB), verifiquei a documentação (SAP Nota Fiscal Eletrônica (SAP Electronic Invoicing for Brazil) - SAP Library) onde menciona as interfaces (também consultei diversos threads, entre eles Cenarios no PI para Manifestação Destinatário e Monitor Portaria

e NFe Mainifesto - Confirmação da operação - onde menciona que o EVENT_OPPRG não deveria ser usado, porém também consta que o cenário do MD-e não foi alterado (não tem correspondente no namespace 008).

 

No programa que cria os lotes de evento (/XNFE/EVENT_BATCH_SEND) é chamada a FM /XNFE/EV_BAT_BATCH_SEND, que testa se for versão 2.00, envia para interface 006 (chamada opco_batch_send):

 

E se for versão 3.10 envia para 008:

 

Procurei notas para o programa, includes e FMs envolvidos, não encontrei nada que pareceu relevante.

No cenário que estamos testando, buscamos a lista dos documentos do webservice de distribuição, em seguida é feita a ciência (automaticamente) e depois tentamos emitir os demais eventos, porém sem sucesso.

Tenho a impressão de a diferença de interfaces está relacionada com o campo /XNFE/EVENTS-XMLVERSION_RDOC não estar preenchido na emissão da Ciência da Operação, enquanto para os demais eventos este campo está preenchido com 3.10.

 

Alguém tem alguma indicação, seja se estamos com erro de configuração ou de programas?

Se tiverem exemplo de MD-e funcionando no SP19, poderiam compartilhar também se está funcionando com o webservice de DF-e?

 

Obrigado!

 

Abraços,

Eduardo Hartmann

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Erro 8B 166 Parceiro duplicado

April 22, 2015, 12:43 pm
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PessoALL,

Alguém já teve esse erro 8B 166? na hora de fazer a Miro (entrada da fatura) , com fornecedor parceiro , ocorre este erro , parceiro já existe.

Percebi que acontece quando colocamos a cat. de NFe , este erro só ocorre para fornecedor parceiro.

 

Obrigado

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Nota de serviços sem CFOP

April 10, 2015, 12:12 pm
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PessoALL

 

É possível entrar com nota fiscal referente a serviços  sem CFOP , para lançar notas , visto que essas notas não estão no escopo do Sped. Estou testando com o modelo de NF em branco mas mesmo assim o programa enxerga alguns registros e pede o CFOP na validação. CFOP este que não existe.

Ao passarmos o arquivo do Sped no validador, o validador reclama estas notas que não possuem CFOP. Além disso, estas notas não deveriam ser buscadas pelo programa visto que as notas de serviço não estão no escopo do Sped Fiscal

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Diferença entre lançamento contábil e fiscal ao gerar documento via BAPI

April 23, 2015, 6:31 am
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Ola a todos,

 

Ao gerar documento pela FM BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1 que esta configurada para gerar taxas automaticamente, estou ajustando o valor do impostos por meio de um enhancement criado na FM J_1B_NF_DOCUMENT_INSERT com o objetivo de ajustar os valores financeiros, evitando assim a famosa diferença de 0,01 centavo  que ocorre em muitos lançamentos deste tipo.

Meu problema agora esta relacionado ao valores contábeis gerados para o lançamento, uma vez que o documento contábil do mesmo documento permanece com a diferença de 0.01 lançada em uma conta.

Como eu poderia estar corrigindo estes valores? tenho muitas duvidas sobre este tema.

Inicialmente preferia deixar a BAPI continuar gerando as taxas de depois ajustar conforme já faço hoje.

Por outro lado não estou achando uma forma de ajustar os valores contábeis, alguém pode me ajudar com isso?

 

Agradeço antecipadamente...

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NFe 3.10 - Drawback para ECC 604

April 24, 2015, 2:25 pm
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Boa tarde,

 

Já pesquisei diversas threads e notas SAP sobre como habilitar o campo referente ao ato concessório do Drawback na J1B1N , porém só encontrei referências para a versão a partir da 605.

 

Alguém tem alguma referência para de como fazer isso na versão 604?

 

Abraço,

 

Vitor

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Chave de acesso da NF-e não é atualizada - SVC - Sefaz Virtual de Contingência

April 27, 2015, 10:24 am
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Olá,

 

Identificamos um problema na atualização da chave de acesso da NF-e no SAP quando aprovada em ambiente de contingência SVC (Sefaz Virtual de Contingência).

 

Processo:


1) O ERP enviou para a SEFAZ/RJ, e deixou registrado nas tabelas de NF-e, para este exemplo da nota 10980-7, a seguinte chave de acesso:


     33150433435231000187550070000109801410672890

01034 Apr. 27 13.32.jpg

 

 

2) Quando a nota foi autorizada em ambiente de contingencia (SVC),  houve alteração pela própria Sefaz da chave de acesso, nos campos Iss.Type (de=1 , para =2)  e consequentemente no campo Check Digit , pois houve um novo cálculo do digito verificador em função da alteração do tipo de emissão, gerando um novo digito de controle, alterando a chave de acesso.

 

33150433435231000187550070000109802410672899

01036 Apr. 27 14.12.jpg

01037 Apr. 27 14.14.jpg

 

ERRO:

Chave gravada no SAP:               33150433435231000187550070000109801410672890

Chave retornada pela Sefaz:      33150433435231000187550070000109802410672899

 

 

 

Para informação nossa mensageria não é GRC.


Alguém já se deparou com esse problema? Existe alguma OSS Note a ser aplicada (SAP_APPL  - SAPKH60506) ? 


Espero que possam me ajudar.



Atenciosamente,


Rodrigo Vilarinho


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Tag obrigatória no XML para processo de Entrega Futura

April 27, 2015, 2:29 pm
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Boa noite!

Podem me orientar se o processo de entrada no GRC da nota de remessa, para o cenário de entrega futura pode seguir sem a tag NFref (do xml) estar preenchida? A empresa em que trabalho está implementando e não consegui nenhum exemplo de XML na versão 3.10 com essa tag preenchida por não ser obrigatória e, segundo a empresa que está implementando, não consegue passar dessa etapa.

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900 Rejeição: Erro na interface de contabilidade.

April 28, 2015, 1:20 pm
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Boa tarde especialistas,

Estou com um erro '900 Rejeição: Erro na interface de contabilidade.' indicado para uma NF-e de saída.

A mensagem do dump no monitor é a seguinte ' Erro BD: inserção registro (chave 0003541054, , ) em J_1BNFE_HISTORY falhou"

Alguém já se deparou com este erro e poderia me auxiliar a respeito da correção?

Muito obrigado.

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Export arquivo xml

April 28, 2015, 8:40 pm
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Boa noite,

 

MIgramos para nota 3.10 mês passado e estamos com um problema no export de "segunda via" de arquivo xml. Tínhamos uma transação z no qual o usuário podia exportar o arquivo para o envio a cliente.

 

Este z pegava o arquivo de uma tabela no pi /xnfe/xml porém apos a data da migração não encontramos mais nenhum arquivo nesta tabel. Gostaria de saber se a tabela de armazenamento de xml foi alterada.

 

GRato,

MAtheus hirata

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Manifesto - Cenário Nfedi_WebAs_Outbound_NFeDist

April 29, 2015, 7:00 am
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Olá Pessoal,

 

Implementamos o cenário Nfedi_WebAs_Outbound_NFeDist no GRC NFe SP19 (XI Content+ABAP) juntamente com as SAP NOTES 2130424, 2132905.

 

E após a execução do job /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS o PI vai até a Sefaz de Homologação e retorna erro HTTP 500 Internal Server Error:

 

Configuração:

01.png

02.png

03.png

04.png

Audit Log

05.png

 

Solicitação

06.png

Resposta

07.png

 

Consultei o time de infraestrutura e o firewall está liberado.

 

Qualquer dica será muito bem vinda!

 

Obrigado,

Bruno

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Retirar NF-e do monitor J1BNFE

April 29, 2015, 11:46 am
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Boa tarde,

Estou com problema para retirar do monitor J1BNFE uma NF-e que reprovou no GRC devido a um erro na cração da nota (devolução).

A NF-e não aprovou no GRC, foram feitos todos os estornos necessários, criada outra nota (essa sim aprovou e valido para o processo com sucesso). Mas a NF-e que apresentou o erro continua aparecendo no momitor. Qualquer ação via monitor não possibilita sua retirada ou inutilização, não permite qualquer ação para alteração de status. Alguém tem alguma idéia de como proceder para reira esta NF-e do monitor?

Muito obrigado.

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NFe Incoming - XML sem PIS/COFINS, mas NF deve ter

April 30, 2015, 5:46 am
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Bom dia,

 

Estou com um problema no Incoming, as notas criadas através do GRC para um tax code especifico não tem PIS/COFINS. Configurei a tabela J_1BPISCOF_CBTV e funciona para todos os tax codes menos um. O tax code que não funciona é isento e o XML do fornecedor não contem PIS/COFINS, mas o fiscal diz que a nota tem que ter.

 

A nota é criao com Tax Type ICM0 e IPI0, as duas com valores no Excluded base, mas falta ICOF e IPIS. Se faço o processo manualmente a nota é correto, através do GRC não.

 

A configuração para o tax code na J_1BPISCOF_CBTV é:

 

I0      Primary base      NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_OBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_OBAS      Add to base

 

Quando olho no TAXBRA no pedido de compra tem valores nas condições BX70/BX80 (base) e BX72/BX82 (valor), mas não vão para a nota. O mapping dos valores para a nota está correto, porque funciona para os outros tax codes.

 

Uma coisa que observei é que que os impostos não aparecem no MIRO criado automaticamente, no manual sim.

 

MIRO processo manual

MIRO processo manual.png

MIRO atraves do GRC

MIRO atraves do GRC.png

Estamos na versão 606, SP 6.

 

Alguem tem uma ideia ?

 

Grato.

 

Michael

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Evento desconhecimento de operação

April 30, 2015, 7:53 am
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Bom dia

 

Após aplicar o SP19, o download de NF-e está sendo feito pelo monitor fiscal, porém não encontrei como é feito a declaração de desconhecimento da operação para a Sefaz neste caso. Dica?

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ECF sem utilização do TDF

April 30, 2015, 7:59 am
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Bom dia Senhores,

 

Alguém pode me informar se a SAP irá disponibilizar alguma nota para atendimento do SPED ECF sem a utilização do TDF ?

 

Agradeço a ajuda !!

 

Ernani Mainieri

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NFe 3.10 - Erro 225: Rejeição: Falha no shcema XML da NFe

April 30, 2015, 10:22 am
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Boa tarde.

 

Estamos com problema no Schema do XML, já verificamos as informações do post abaixo:

 

http://scn.sap.com/thread/3714800

 

Aqui também ocorre o mesmo problema e quando reenviamos a nota o xml é processado. Porém, precisamos encontrar uma solução
onde não seja necessário o reenvio manual do documento.

 

Baixamos o XML com problema e depois da validação no SEFAZ (após o reenvio) e a unica diferença é a tag abaixo:
Ela é criada após a validação do XML?

 

*** XML Erro Schema

 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

 

*** XML OK, após o reenvio da NF

 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="3.10">

- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

 

Gostaria de saber se alguém já passou por este problema e qual foi a solução aplicada.

 

obrigado

 

Juliano Diniz

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Erro Conversão de unidade de medida

April 30, 2015, 10:53 am
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Boa tarde!

 

Alguém já passou pelo erro abaixo.

 

Estou tentando fazer a conversão da unidade de medida pela tabela De Para ativado na BADI no ECC, porém esta apresentando o erro abaixo.

 

erro unit.jpg

 

Ou se alguém conhece alguma maneira de parar esse passo no debug, para verificar quais são os parâmetros que estão passando.

 

Obrigado,

 

Cassiano Costa

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Formação de campos da chave da SEFAZ.

May 1, 2015, 3:09 pm
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Ola pessoal.

 

Tenho que exibir em um smartform a chave da sefaz ,sei que são uma concatenação de campos e queria saber se alguém pode informar onde seleciono estes campos e suas respectivas tabelas dentro do Sap.

 

 

Desde já agradeço.

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