Hi folks
We have some problems posting Services Nota Fiscal in MIRO, using with reference a PO. In some cases the field Tax included in net value is blank. Even when the Tax Cod has it.
Olá pessoal
Estamos com problemas na digitação de notas de serviço na MIRO, relativas a PO. Há casos onde o campo IVA suportado não está aparecendo marcado na Nota Fiscal, mesmo que no codigo IVA tenha a informação.
Grata
Evelyn
Bom dia pessoal.
Gostaria da ajuda dos colegas, principalmente daqueles que tem experêincia nesta obrigação legal do estado de Santa Catarina.
A empresa onde trabalho abriu uma filial neste estado e estamos sujeitos à esta entrega.
Verifiquei e não encontrei nenhuma nota SAP para este caso, por isso imagino que vocês tenham seguido para uma solução customizada.
Por favor, se possível compartilhem dicas e se possível documentações sobre a solução.
Obrigado!
Fabio Amparo
Prezados,
Estou gerando uma NF de Importação e antes de salvar eu preencho todos os campos dos dados de DI.
Porém ao Salvar a NF as informações não estão sendo gravadas na Estrutura do XML, e a mesma retorna com o erro 525 CFOP de Importação e não informado dados da DI.
Quando a NF retornar Rejeitada, e em seguida Reenviamos a NF, o sistema encontra as informações e grava na Estrutura do XML e assim não gera mais problemas, verifiquei que quando eu reenvio a NF a mesma passa no programa abaixo:
CALL FUNCTION 'J_1B_NF_DOCUMENT_UPDATE' IN UPDATE TASK.
E com isto consegue encontrar as informações corretamente, sendo assim aprovando a NF.
Vocês sabem se tem alguma SNOTE pra corrigir este "BUG" do Envio de NF? Ou alguma dica do que eu possa estar fazendo errado?
Obrigado.
David Medeiros
Boa tarde experts,
Estamos enfrentando uma dificuldade em nosso projeto e qualquer ajuda e/ou documentação vai ser muitíssimo bem vinda!
Implementamos a nova funcionalidade do TDF para controle do CIAP no ECC.
Todos os passos de configuração que estão descritos na Nota 1949991.
Porém ao fazer o recebimento fiscal via MIRO, mesmo com o CFOP correto a ficha CIAP não é criada.
Alguém teria alguma idéia?
Muito obrigado.
Atenciosamente,
Gustavo Gonçalves
Bom dia ! Preciso de uma ajuda quanto a cálculo em impostos na TAXBRj. Situação: a base de cálculo do PIS e da Cofins deve ser considerada sem o IPI. O IPI só é incluido na base do ICMS. Obrigado! André.
Olá,
Estou desenvolvendo os serviços da Nota Carioca. Quando rodo a interface, estou tomando o erro "Peer Certificate Rejected by ChainVerifier". Existem muitas threads sobre o assunto, mas ainda não consegui resolver.
Para testar estou utilizando o serviço de consulta, que não precisa ser assinado.
A princípio minha dúvida é a seguinte:
Entendo que se estou rodando uma interface que não precisa ser assinada, a única configuração necessária é a do NWA, ou seja, importação dos certificados na TrustedCA e configuração do Keystore View e Entry no Canal de Comunicação.
Mas basis já fez e refez esta importação e não funciona.
Mesmo sem precisar assinar, preciso me preocupar com a STRUST e configuração do CNPJ na SPRO?
Obrigado,
Flavio.
Senhores;
Vejam se podem me ajudar... não encontrei nada nos Foruns nem no Portal de Suporte para este erro.
Estamos processando Notas Fiscais no Monitor Fiscal, homologacao, as mesmas foram baixadas direto da SEFAZ AN atraves do Job Collect_Documents;
Acontece que quando executamos a simulação da invoice, logo após fazer o assignment do Pedido de Compras, ocorre o erro:
Posting Not Possible; NF no. Document () and access Key (&1) differ J1B_NFE309, onde &1 é o numero da nota fiscal;
Este XML não tem a tag do Pedido de Compras, até aí tudo bem (acredito eu), por isso estamos atribuindo o pedido manualmente:
O mais engraçado é que consultando essa nota (no ambiente de homologacao) ela consta na base da SEFAZ. Devidamente Autorizada, inclusive com o evento de ciencia da operacao enviado por nós.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Bom dia,
Eu estou trabalhando no relatório Fez andar depressa ECF Brasil para SAP R /3. Eu só pensei que é necessário ativar o function:
/IB/EAFS_RBD_INT_ECF
Eu pergunto:
1. Há este o programa que foi liberado para gerar o relatório fiscal ECF de brasil?
Se ele é como que:
2. Onde eu posso obter a informação detalhada dos pontos de configuração que eu tenho que perceber no sistema pelo ter funcionado do relatório?
No caso de não ser o programa do relatório fiscal:3. O qual é o programa que ECC criou em SAP para este relatório em R/3?
4. Lá deve ser aplicado alguma nota OSS para criar, ativar ou complementar do programa do relatório fiscal SPED ECF Brasil?
5. Onde eu posso achar a configuração deste programa?
Eu agradeço a atenção
Oi Pessoal,
Anteriormente eu havia criado essa Thread: http://scn.sap.com/message/15985517#15985517.
Dentro do mesmo projeto, a parte de ECC e GRC estão ok, mas econtramos um detalhe que gostaria da vossa ajuda de como proceder!
Como disse acima, temos 2 empresas em São Paulo com logicamente dois CNPJs distintos e logo 2 Certificados Digitais para assinar as conexões no PI/XI.
Quando mandamos a nota fiscal para o Sefaz, usando as tags de CNPJ do emitente, conseguimos selecionar o certificado apropriado para assinatura do envio da Nota Fiscal, porém quando recebemos o XML com o número do Lote e o Protocolo do lote, não temos tags exclusivas para identificar qual o CNPJ deve ser usado para assinar a conexão para consultar se a Nota Fiscal foi aprovada! (XML Status)
Existem inúmeras empresas nessa situação onde diferentes certificados são usados para assinar NF-es dentro do mesmo estado, (nesse caso 35). Logo isso de ver algo simples mas nao estamos conseguindo achar o caminho certo. 
Podem ajudar indicando como esse processo deve ser configado no PI ?
Como fazer pra identificar pelo XML de Status Check qual o certificado que deve ser selecionado para verificar o status da NFe?
Obrigado desde já!
Ismael Tonet
Olá, boa tarde.
Alguém já enfrentou o problema aonde a condição de pagamento do pedido é idêntica à da nota, porém o GRC não valida a simulação mostrando a mensagem abaixo:
Tenho esse problema na condição de pagamento com mais de uma parcela (nesse caso 30 e 60 dias da data da nota).
Alguma configuração no IMG do GRC ou SAP para checar se as informações estão integradas corretamente?
Grato.
Urandi Mendes
Olá bom dia,
estamos com um problema no processo de recebimento de CT-e para saída usando LE, do GRC Inbound. Como o cliente não utiliza o GRC Outbound, na etapa da validação das notas envolvidas o GRC retorna mensagem de "nota fiscal não encontrada". Verificamos que o GRC tenta encontrar a nota no próprio GRC, nas tabelas do outbound, e não no ECC.
Realmente é a primeira vez que vejo uma empresa usar apenas o GRC Inbound, mas acredito que um não seja pré-requisito para o outro.
Alguém já passou por isso? Até acho que com alguns enhancement points podemos chamar algumas RFC e fazer a validação, mas queria saber se existe alguma outra configuração ou nota que pode ser aplicada.
Abraços.
Fernando Fussi
Bom dia prezados!
Estamos implementando a nova funcionalidade de emissão de nota fiscal para ajustes de inventários que foi entregue pela nota 1917575 dentro do pacote de novas funcionalidades para o ECC juntamente com o TDF.
De acordo com a documentação disponibilizada e com a Nota 1917575 é recomendado a criação de um novo tipo de movimento com cópia dos movimentos standards 701/702, atribuição de categoria de Nota Fiscal, Código de Imposto por empresa, filial, etc...
Entretanto fica minha dúvida abaixo:
Estes novos movimento deverão ser executados em transações como MB11, MIGO ou nas transações de ajustes de inventário como MI01, MI04, MI07 etc.?
Em caso de utilização das transações standards de ajuste de inventário, como o sistema identifica os novos tipos de movimentos criados (com cópia) para fazer o ajuste de inventário emitindo a Nota Fiscal?
Documentações, pensamentos e qualquer tipo de ajuda será muito bem vinda!
Obrigado.
Atenciosamente,
Gustavo Gonçalves
Como seria possível imprimir uma carta de correção a partir de
um evento já existente na transação J1BNFE MONITOR . Nessa transação já estão disponíveis botões de criação / envio dessa
carta de correção que nos remetem a telas para preenchimento da CC-e. Já procurei nos tópicos de discussão e
somente encontrei material que parametrizasse o processo “standard”; no entanto
não vi nenhum material a respeito de uma impressão da CC-e. Um caminho mencionado seria a criação de um
ENHANCEMENT na própria transação, seria
o único meio ? qualquer informação seria bem vinda.
Olá pessoal,
Estamos configurando e testando a automatização do CT-e Inbound, mas nos deparamos com os seguintes erros no momento de simular a fatura:
A mensagem do primeiro erro é a 313(J1B_NFE), já a do segundo erro é a 104(8B).
Como é a primeira vez que realizamos este cenário de CT-e Inbound, não tenho certeza se trata-se de um erro de configuração, procedimento ou técnico.
Acredito que a primeira mensagem ocorra por causa da segunda mensagem: "Objeto 0000000000 da nota fiscal não encontrado".
No debug chegamos na função /XNFE/PROCSTEP_CTE_CTEILIVS (GRC), que nos levou a J_1BNFE_INVOICE_CREATE_CTE (ECC) e conseguimos achar o ponto do input de erro, mas não conseguimos entender o porque da validação.
Alguém já passou por este problema?
Att,
Alan Oliveira
Boa tarde!
Verificamos que o nosso XML da NFe não apresenta as tags pMVAST and pRedBCST.
Após procurar varias notas aplicar a Nota 2051969 e 2021156 verifiquei que no abap LJ_1B_NFEF79
tem um condição que não permite alimentar a pMVAST.
A rotina abaixo a variável ls_rfc_tax_icms-v_icms nunca atenderá a condição qdo for ST.
IF lv_use_pmvast = 'X'.
IF ls_rfc_tax_icms-v_icms IS INITIAL OR ls_rfc_tax_icms-v_icms < 0. "2008167
ls_rfc_tax_icms-p_mvast = ls_item_tax-srate.
ENDIF. "2008167
ENDIF.
Debugando forcei entrar na condição e a tag foi preenchida.
Procurei uma nota que pudesse ajustar este problema mas não encontrei.
Alguém sabe se existe a Nota que faz este ajuste?
Já abri uma chamada no SAP como high desde o dia 16/07 mas ainda não me responderam.
E preciso emitir uma Nfe com estas informações para concluir uma venda ainda hoje.
Grato.
Boa tarde experts.
Poderiam me auxiliar com o processo de customização do cenário de "compra para entrega futura", com relação aos passos que devo executar no GRC Inbound.
As configurações no ECC já foram executadas.
1- Criação dos Ivas adequados e categoria de nota fiscal
2- Pedido de Compra de Entrega Futura
3 - Efetuar o recebimento da fatura do fornecedor:
4 - Efetuar o recebimento das mercadorias + nota fiscal de remessa
- Tipo de movimento “801/802”
Att.
Bom dia pessoal,
Estamos executando o programa /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS em produção há 1 mês e ele vinha funcionando corretamente.
Há alguns dias, começou a dar o seguinte erro:
"Error during transformation: The value '' is incompatible with the type C program: /1SAI/TAS5CE1D6E3ADCFB12C9EEE path:"
Como a execução do programa está em um job, todas as vezes que o job rodou depois do primeiro erro, deu esse problema.
Alguém já teve esse tipo de erro?
Dei uma olhada em algumas SAP Notes e vi que existe a 2182892 mas ainda não aplicamos.
Estamos no SP20.
Obrigado.
Abs.
Prezados, boa tarde!
Tenho algumas notas fiscais em que apresentaram o erro "Entrar CFOP p/linha xxxxx". Verifiquei que no momento da simulação da fatura nf-e o campo de CFOP se encontra em branco, porém os itens tiveram o preenchimento correto. Preciso saber quais seriam as parametrizações corretas para que o CFOP seja determinado automaticamente?
Alguém poderia me ajudar?
Atenciosamente,
Carolini Coutinho
Olá pessoal!
Desde o dia 22.07.15 estamos com problemas para realizar download de NF-e através do NFEDL_nfeDownloadNF_SYNC (NfeDownloadNF), ao solicitar um XML de NF-e para a SEFAZ AN homologação, a resposta é sempre a mesma:
<cStat>999</cStat>
Estamos em testes com o SP20 do SAP B.O. NFe (GRC), o cenário configurado é o NFEDL_WebAS_Outbound_NFeDownloadRequest_SYNC.
Alguém está tendo ou já teve esse problema?
abs
Marcelo do Espirito Santo
Dear All,Good Evening!
Eu estou tentandoimplementar a interfaceNota FiscalusandoPISAP.Euestou presonos seguintes pontos.
1)Você poderia por favorfornecer a URLonde eu posso obtero certificadoSEFAZ, que pode ser instalado noSAPPI.
Eu estou tentandoconfiguraros seguintes cenáriosno momento:
Sefaz São Paulo - (SP) | ||
Serviço | Versão | URL |
RecepcaoEvento | 1.00 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/recepcaoevento.asmx |
NfeConsultaCadastro | 2.00 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/cadconsultacadastro2.asmx |
NfeInutilizacao | 3.10 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeinutilizacao2.asmx |
NfeConsultaProtocolo | 3.10 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeconsulta2.asmx |
NfeStatusServico | 3.10 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatusservico2.asmx |
NFeAutorizacao | 3.10 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao.asmx |
NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferetautorizacao.asmx |
2)Estou recebendoo seguinte erro quandotento acessara URLacimaa partir do navegador:
403- Proibido:acesso negado.
Você não tempermissão paraexibir este diretório oupágina usando ascredenciais que você forneceu.
Muito obrigado
PS:Eu tenho usadoTranslator paraescrever, por favor me perdoeeventuais errosna gramática.
