Boa noite,
após implementarmos a versão 3.10 da NFe todos os nossos e-mails de XML para nossos parceiros no GRC ficam aguardando que alguém clique no botão "Continuar processo B2B", só então eles são enviados.
Verificando o status do B2B constatei que ele apresenta o status "Esperando por processamento em background".
Alguém saberia por favor me dizer qual configuração esta faltando para que o envio fique automático?
Agradeço antecipadamente.
Helio Camargo
Hello All
I need help for a scenario in Brazil. In this case export of a product was done who material origin is nation and usage is industrialization using CFOP 7949. This was approved by Sefaz. However when export returns is being done for same material, using CFOP 3949 it is rejected by Sefaz with message "CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria (nItem:1)”.
Sefaz has confirmed CFOP to be used for export returns is 3949 and yet the document is rejected with status code 327. We are on 3.10 version of NFe.
Any help is appreciated.
Regards
Debasmita
Boa noite,
Estou implementando a Nota Fiscal NFe 3.10, ao realizar teste para Importação Drawback temos que infomar a Tag ndraw, mais na tela Docs Importação não tenho este campo para informar o numero do processo Drawback.
Preciso de uma ajuda se vocês já tiveram este problema, eu já apliquei as notas e também já verifiquei o controle de telas para a nota fiscal e não aparece este campo.
Notas aplicadas 2025926/2060146/2127478.
Em anexo esta o exemplo da tela da Nota Fiscal Writer.
Se alguém pude me ajudar com este problema fico muito agradecido.
Atenciosamente
Edward Soares
Bom dia a todos
Tudo bem?
Alguém sabe quando a SAP vai disponibilizar as notas para o novo layout do SPED ECD?
Grata,
Denise
Boa tarde a todos!
Estou com um problema em que há uma diferença no CFOP trazido no Livro Fiscal e no Contábil.
No Livro de Registro de Entradas o CFOP que aparece, por exemplo, é 1.001 com um valor contábil X. Porém no Livro de Registro de Apuração do ICMS (modelo 9) para esse mesmo valor contábil X o sistema está trazendo um CFOP 1.101.
Acredito que está faltando alguma aplicação de Nota, mas não sei de quais. Alguém poderia me ajudar?
Aqui estamos no Release 6.00 e Support Package 20
Aguardo um retorno.
Obrigada,
Sabrina
Boa tarde expertos,
Uma noa foi rejeitada pela Sefaz com o erro 225, falha no schema XML da NFe. Não sei porque falhou, não tem mais detalhes no retorno da Sefaz no XI monitor.
Coloquei o XML no validador da Sefaz, RS, o erro é "
Parser XML: Data at the root level is invalid. Line 2, position 1." Pelo que entendo se for um erro no root level, teriamos o mesmo erro em todos os XMLs, é um caso só que temos. Anexo o XML no formato txt.
Alguem consegue me ajudar ? O validador no GRC deveria pegar o erro antes de mandar á Sefaz, ne ?
Abs
Michael
Boa tarde pessoal!
Estou implementado o Bloco K, e já em teste me deparei com os valores negativos de estoque nos Registros 0210, K230 e K235, isso porque a função do método da badi busca os dados da tabela STPO, que é a lista técnica.
Com esse cenário, o PVA não valida a estrutura, alguém pode me dar uma luz??
Desde já agradeço.
Pessoal, boa tarde.
Não estamos conseguindo efetuar download em massa do XML 3.10.
Estamos no SP18, as notas fiscais estão sendo validadas no SEFAZ, porém, o sistema retornar apenas as notas do 2.00.
Alguém passou por este problema?
Abraços
Juliano Diniz
Bom dia,
Para imprimir a cópia da DANFE no CRM estou utilizando o mesmo programa que imprimi a cópia no ECC, o layout está correto no ECC, mas no CRM ocorre uma alteração na escala de texto, ocorre uma ampliação no espaço entre as palavras, consequentemente ocorre uma quebra de linha no título em alguns campos da DANFE quebrando e ocultando a linha que imprimi o valor do campo. Não posso alterar a posição da impressão do valor (subir ou baixar uma lina), pois isso afeta a impressão no ECC.
Tem como realizar alguma alteração de configuração quando for imprimir a DANFE no CRM?
Grato.
Olá pessoal, bom dia.
Estou com um cenário de venda de Demonstração, em que um dos itens da NF ficou com as alíquotas diferentes das determinadas na pricing (da ordem de vendas e fatura). Somente as alíquotas ficaram erradas, o cálculo está correto.
Na ordem de vendas e fatura, a alíquota do ICMS tanto na ICVA, como na BX13 é 12%, e na nota fiscal (J_1BNFSTX-RATE) a alíquota (ICM3) sai com 7,20%.
As alíquotas de Substituição Tribubt. e IPI também ficaram erradas com 10,80 e 0,07% respectivamente!
A nota fiscal possui 3 itens, sendo que os dois primeiros estão corretos. Este problema ocorre somente com o 3o. item.
Segue em anexo as telas:
Alguém sabe o que pode ser?
Obrigada,
Viviane.
Prezados,
Boa Noite!
Estou com uma dúvida e gostaria da opinião de outros profissionais especialistas em nossa área: temos um cenário onde precisaremos alocar o valor do ICMS em Outras Bases para casos onde o direito fiscal do ICMS seja igual a YZX. Isso não deve-se tornar uma regra válida para todos os casos e é aplicável somente para 3 clientes. Há alguma possibilidade de fazer isso via standard?
Obrigado!
Boa tarde!
Sei que este problema ocorre sempre, mas voltamos a ter em nossa empresa após alteramos o certificado digital para 2015/16.
Temos duas novidades alteramos o GRC para NFe 3.10 e contratamos outra empresa certificadora.
Nós já reinicializamos o GRC mas o problema ocorre.
Alguém tem alguma orienteção que nos ajude?
Grato.
Boa tarde a todos,
Por favor preciso de ajuda
minha conexão na SM59, RFC CBDC106 - HTTP, typo H,
com teste de conexão STATUS 500 - Empty HTTP request Received
e na SXMB_ADM em Configuration Integration Engine
está como dest://cbdc106
Mas na transação acima está me gerando esse erro conforme cópia de tela abaixo:
quem pode me ajudar?
agradeço antecipadamente,
Carlos Gabriel
Boa tarde,
Alguém sabe me informar qual programa/função/processo é atualizado os status final (do B2B no envio do XML aos parceiros?
Campos B2B_ACTSTAT = 99 / B2B_LAST_STEP_ST = 01 da tabela /XNFE/OUTNFEHD?
Eu tentei acompanhar os jobs que são utilizados para processar o B2B, mas no programa /XNFE/NFE_B2B_SEND é atualizado para o status 11.
Há um próximo passo que finaliza o seu status.
Muito obrigado.
Pessoal, boa tarde!
Estamos com um erro ao emitir uma Nota Fiscal de saída com referência a outro documento.
Acabamos de atualizar para o layout 3.10 e estamos no SAP_APPL 604.
A Nota nem sai do ECC, e é retornado o erro "Validation error: field NFREF[1]-C_UF: Code of Brazilian State (CUF). Content not allowed (00)"
O problema é que a Nota Fiscal referenciada está correta, inclusive aprovada na SEFAZ.
Saberiam me dizer se poderia estar faltando alguma Nota ou se o ajuste pode ser feito via Badi?
Desde já, muito obrigado!
Bom dia.
Gostaria de saber se alguém esta com essa rejeição 528 ou já passou pela mesma e conseguiu solucionar.
Estamos com a NF-e 3.10 e aplicamos todas as notas solicitadas pela SAP, porém, o problema continua com algumas raras notas.
Obrigado.
Att,
PANEGASSI
Bom dia,
Estamos em projeto para atualização da NFe 3.10 e a versão SAP do nosso cliente é 4.6C
Foram aplicadas as notas 1977019 e 1933986.
Como não temos inbound não foi aplicada a nota 1977029.
O que ocorre é que os campos foram criados porém as estruturas não estão sendo referenciadas em nenhum local.
A função J_1B_NFE_XML_OUT foi substituída pela J_1BNFE_OUTNFE_CREATE também para a versão 4.6?
Existe alguma outra nota que ative essa nova função? Pois não está ativa no sistema embora tenhamos aplicados as notas acima.
Obrigada
Pessoal, boa tarde!
Nao sei se alguem ja passou por essa situacao.
Estamos rodando com a versao 3,10 em producao.
As notas estao sendo aprovadas pela SEFAZ SP sem problemas.
Porem temos um cliente nao consegue fazer o upload do nosso xml.
Erro: "Arquivo xml NF-e invalido - Attribute name "NT" associated with an element type "IPI' must be followed by the '=' character."
O CST de IPI usado eh o 53 e esta correto, conforme abaixo e comparando com o anterior 2,00, nada mudou.
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
-<IPINT>
<CST>53</CST>
</IPINT>
</IPI>
Alguem ja passou por esse problema? Alguma ideia. O problema eh que esse cliente so aceita agendamento de entrega apos o upload do xml em seu site.
Muito obrigada,
Fabiana
pessoal, boa tarde.
em um cliente que atuo, os lotes das NFes na versao 3.1 que estão sendo enviados ao SEFAZ MT estão retornando com o STATUS 103 e mesmo que vc tente repetidas vezes o envio, eles ficam parados com essa rejeicao.
ao consultar a nfe no SEFAZ ela consta como aprovada, com isso, lote a lote, temos que cancelar o processamento do lote e solicitar a verificação do status da NFE pelo monitor do GRC ( consulta protocolo da NFe ).
esse processo está resolvendo o problema, mas esta sendo trabalhoso, alguém mais esta passando por isso? Existe um método melhor?
Olá
Temos um problema com NFE não processar.
Em R3, NFE monitorar o log de NFE mostra um botão verde.
Sistema de comunicação do sistema NFE: - 0
O estado do sistema de mensagens: - A
Qualquer pista onde a questão é, ou por que a NFE não será processado.
Qualquer ajuda será bem vinda.
obrigado