Olá,
Estou com um problema no lote onde fica com status de PROCESSO ESPERA POR RESPOSTA ***ÍNCRONA (11), outro ponto que encontrei é que a tabela /XNFE/ACKNOWLEDG aumenta a cada dia, alguém já passou por esse problema ou saberia me informar qual a solução ?
Segue print do erro.
Prezados, Boa Noite!
Estamos tentando realizar um lançamento no sistema de um conhecimento de transporte eletrônico CT-e com CST 60 pelo módulo GRC, ao simular esse lançamento encontramos um erro que acreditamos ser um erro de produto.
Abaixo segue TAG do XML.
Fizemos todas às analises e chegamos à conclusão de que no momento em quem o GRC está realizando a simulação do lançamento no ECC o mesmo está passando para a função MRM_INVOICE_CREATE no parâmetro I_RBKPV-RMWWR o valor líquido do conhecimento de transporte, entendemos que nesse campo deveria ser passado o valor total do CT-e e não o valor líquido do mesmo.
A fim de validar se o fato relatado acima é realmente o erro que esta ocorrendo, pegamos os parâmetros que o GRC estava passando para essa função e mudamos apenas o conteúdo no parâmetro I_RBKPV-RMWWR, para que o mesmo assumisse o valor liquido + impostos, ao realizar a mudança desse valor o erro parou de acontecer.
Para validar se o erro estava somente no GRC pegamos o mesmo pedimos e lançamos de forma manual um MIRO no ECC, o lançamento no ECC ocorreu sem nenhum problema o que nos faz acreditar mais ainda que possa ser um erro no produto. Abaixo segue print detalhado do erro que estamos encontrando.
Monitor GRC – CT-e
Observem que na imagem acima do monitor todas as informações relativas à taxa de imposto, Montante do Imposto e Montante Básico estão com os valores idênticos no momento da simulação, no momento que o usuário vai registrar os dados da simulação o sistema dá uma mensagem de erro informando que os valores de débito e crédito não batem, observem no monitor que os valores são os mesmos.
Ao tentar realizar o mesmo lançamento através da transação MIRO no ECC não encontramos nenhum problema os valores são calculados corretamente sem nenhum problema.
Abaixo segue print dos valores que estão chegando da função MRM_INVOICE_CREATE.
Abaixo segue detalhes da configuração do IVA
Já configuramos o IVA com CST1 e CST2 mas nao conseguimos obter sucesso no lançamento pelo GRC
Pessoal, boa tarde!
Tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:
Nº mensagem 8B247
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Abraços,
Robson Rocha
Boa tarde a todos.
Alguém poderia me dar uma ajuda com relação ao cenário de Compra em Consignação? Eu li a documentação descrita no BPP 139 porém estou com dúvida sobre o processo. O cliente deseja receber os materiais em consignação e tê-los logisticamente segregados em relação aos estoques próprios. Isso seria possível utilizando o estoque especial K associado ao movimento 821. Porém, o sistema só me permitiria fazer isso se utilizasse a categoria de item C nos documentos de compra. Se faço isso não consigo lançar fatura.
De que forma então é possível operacionalizar este processo considerando esta segregação dos estoques com a contabilidade deses somente no momento em que eu fizer o movimento 411 de transferência para estoque próprio? O que está representado no BPP 139 me deixou confuso pois lá tem a frase
Porém como isso acontece se estou lançando a MIGO com tipo de movimento 821 se estoque especial?
Poderiam me ajudar em relação a isso?
Alessandro Luiz
Olá prezados,
Não encontrei nenhum post/comentário sobre a implementação do novo layout da NF-e [3.10] na versão 4.7 do SAP.
Alguém consegui implementar com sucesso para mensageira terceira (não GRC)?
Boa tarde pessoal,
Alguém teria algum material sobre o funcionamento, configuração e utilização do monitor J1BNFE para automatização da entrada da filial/região em contingencia e como fazer esse processo funcionar?
Hoje na empresa apenas usamos a forma manual quando identificado problema na sefaz. Daí, colocamos a NF presa na engrenagem em contigencia, depois a filial para novo faturamento em contingencia, e, ao voltar a emissao modo normal, enviamos a NF pra sefaz para autorização.
Como seria o processo de forma automatica? As notas nascem já em contingencia e ao voltar a sefaz o proprio monitor ja reenvia a NF?
Gostaria de mudar o processo para que a logistica não dependa de ação manual e não tenhamos o faturamento parado.
OBS: Aqui usa-se o formulario de segurança.
Grata,
Gizela
Prezados,
Tenho um cenário de transferência entre centros MM/SD com movimentos 862/861, a saída 862 está contabilizando referente a estoque a saída do centro origem e entrada centro destino juntos, mas o setor fiscal quer a contabilização abaixo, alguém tem alguma dica como realizá-la? qualquer ajuda seria válida.
862
D estoque em trânsito
C estoque centro origem
861
D estoque do centro destino
C estoque em trânsito
Grato,
Boa Noite Pessoal,
Estamos implantando a NFe 3.10 e e´stá ocorrendo dump devido não existir estes objetos abaixo, porém não localizei Nota que cria estes objetos. Alguém sabe me informar quais as Notas criam estes objetos/tabelas/Elementos de Dados:
J_1BAMH
1BAKIT
J_1BAMV
J_1BTNBSV_EXTRACT
J_1BTXLAW_UNMODIFIABLE
J_1BSCONRFH
nota para modificar existe para criação não.
Muito Obrigada
Att
Renata Oliveira
Pessoal boa tarde!!
em Março eu abri um chamado na SAP perguntando qual seria o SP necessário para implementar o novo layout da NFe 3.10.
Na ocasião a SAP respondeu que seria o SP26.
Sendo assim, programamos o upgrade do nosso SP, mas formos surpreendidos com informação do pessoal de Basis que o SP26 ainda não está disponível, e somente na semana que vem talvez o seja.
Sabemos também que para a NFe 3.10 já são necessárias algumas notas do SP27...
Estou muito confusa agora: o último pacote disponível é mesmo o 25?
Alguém sabe disto?
Agradeço se me ajudarem a desvendar este mistério.
Abraço!!
Lúcia
Pessoal boa tarde,
Para as devoluções de compra com IPI, é necessário enviar o campo p_Devol(Percentual da mercadoria devolvida). Esse campo é visível na tela de itens - aba "Taxes" da J1B3N. No meu processo de devolução de compras, esse campo sempre é exibido com o valor "0,00". Percebi que esse campo é calculado pela função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN, criada pela nota: 1993209. Fiz um teste e vi que no momento de criação da fatura (Miro), a função é chamada e calcula corretamento o percentual da mercadoria devolvida, porém, o valor calculado não é exibido na j1b3n nem inserido j_1bnflin.
A nota que criou a função: J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN possui uma correção(nota 2051906) que ainda não está liberada.
Alguém já se deparou com essa situação?
Obrigado,
Assis
Boa tarde a todos,
estamos com o seguinte erro nas inutilizações para a SEFAZ GO em Homologação:
Ja verificamos a URL, Cenários.. Jobs...
Qualquer ajuda é bem vinda.
SAP GRC NFE não processa NFE's com itens que possuam diferentes alíquotas de IPI.
Alguém sabe se esse problema já foi resolvido ou conhece um contorno para essa situação ?
Desde a implantação em junho de 2013 não conseguimos processar notas que possuem itens com diferentes aliquotas de IPI.
Olá pessoal. Boa tarde.
Estou avaliando algumas estratégias de eSocial, e em termos de SAP existem duas alterrnativas.
A primeira delas, com TDF, que abrange a integração completa, e a segunda, com HCM, que trata de parte dos layouts que são obrigadórios.
Gostaria de tirar umas dúvidas sobre a segunda opção.
Dos layouts que são relevantes para nós, tenho problemas em 7 que ficaram fora do escopo da SAP.
São eles:
Procurei nas documentações por aqui, e no help da SAP, mas as respostas são definitivas em termos de cobertura, informando que não há suporte aos mencionados layouts.
Os primeiros 5, entendo que são de fácil solução, uma vez que tem relação com tomada de serviços e legal basicamente.
Porém, aqui vem a minha primeira pergunta:
Qual a arquitetura da solução de mensageria?
Vi a nota que fala como criar meus próprios eventos, mas gostaria de entender um pouco mais. Coisas do tipo "quem faz a troca de mensagens? Não vi referências ao PI de forma direta?", ou ainda "devo fazer minha integração com o HCM, para que ele gerencie o envio?"
Foram pontos que entendi da nota que mencionei.
Quanto aos outros 2 layouts, eles estão relacionados com o EH&S, mas também com base na documentação, ele ainda não está localizado para o Brasil, e portanto, não atende às informações. Isso nos leva à segunda pergunta:
Como resolver esta integração?
Um dos layouts trata da ASO, por exemplo, que cai exatamente no ponto que comentei ali em cima.
Esses gaps estão nos levando a considerar outros fornecedores, que não SAP, mas antes desta tomada de decisão, gostaria de "clarear" um pouco as ideias.
Abraço!
Boa tarde Prezados,
estamos implementando a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura de Cotia para um cliente através do SAP PI e ao tentarmos acessar o Web Service ServiceGinfesImpl_ConsultarNfseV3, ambiente de homologação, recebemos como retorno “HTTP 500” conforme imagem abaixo:
Segue o xml que estamos enviando para a Prefeitura de Cotia
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nm:MT_ConsultaDeNFSe_Request xmlns:nm="http://www.nfse.com.br/Cotia/ConsultaDeNFSe/Sync" xmlns:prx="urn:sap.com:proxy:D72:/1SAI/TAS16E1AEB24E227A335020:702">
<arg0>
<ConsultarNfseEnvio>
<Prestador>
<CNPJ>33069212000850
</CNPJ>
<InscricaoMunicipal>200265
</InscricaoMunicipal>
</Prestador>
<NumeroNfse>369
</NumeroNfse>
<PeriodoEmissao>
<DataInicial>2012-08-02
</DataInicial>
<DataFinal>2012-08-02
</DataFinal>
</PeriodoEmissao>
</ConsultarNfseEnvio>
</arg0>
<arg1>Vazio</arg1>
</nm:MT_ConsultaDeNFSe_Request>
Também estou encaminhando o trace de rede que realizamos, porém ocorre um reset de conexão (reset - RST) pelo servidor da GINFES (Prefeitura de Cotia).
Alguém está conseguindo acessar os WebServices da Prefeitura de Cotia em homologação?
Alguém já implantou essa solução fazendo uso do SAP PI?
Vocês conseguem ajudar?
Abs,
Sérgio Salomão
Boa tarde, senhores!
Estou testando o cenário de devolução de IPI para NF-e 3.10 e constatei que o sistema do cliente não está calculando o percentual de IPI devolvido (impostoDevol:pDevol), resultando na rejeição Rejeição 610: "Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.."
Em meus testes, fiz o processo gerando uma nota de crédito via MIRO e, dentro da função J_1B_NFE_CALC_IPI_RETURN (criada pela nota 1993209 - [3.10] IPI Return) é feito um SELECT na J_1BNFSTX carregando a tabela interna LT_TAXREF.
Acredito que o problema está ocorrendo porque o campo "grupo de imposto" (J_1BNFSTX-TAXGRP) é novo, aplicado pela nota 1860433 - NF-e: Storing Additional Data for DANFE & Reportinge, com isto, ao realizar a seleção na J_1BNFSTX para notas anteriores à implementação da nota 1860433 o campo LT_TAXREF-TAXGRP fica em branco.
Por causa disto, a condição "LOOP ATlt_taxref INTO ls_taxref WHERE taxgrp = c_ipi..." não é verdadeira, consequentemente, o cálculo do percentual não é realizado.
Sabem me dizer se há alguma nota ou como resolver este problema?
Obrigado.
Bom dia a todos!
Estou com um problema em um cenário de CTE com situação tributária 60.
No momento da simulação da entrada do CTE no portal os cálculos estão funcionando corretamente porém, o campo de Situação tributária fica em branco, onde este deveria estar preenchido com 60. Segue em anexo a tela.
Por favor, alguém que já viu essa situação poderia me ajudar?Claudia Wada
Obrigada!
Att.
Isabela Lima.
Olá, Pessoal!
tudo bem?
Estou tentando fazer os passos manuais da nota 2042418 - NF-e Internal Integration - Numbering & Cancel e há 02 passos somente, porém eu não estou conseguindo executá-los, pois em um dos steps pede para selecionar um "radio button", mas esse botão não existe.
------------------------------------------------------------------------
|Manual Post-Implement. |
------------------------------------------------------------------------
|VALID FOR |
|Software Component SAP_APPL SAP Application |
| Release 605 Until SAPKH60513 |
| Release 606 SAPKH60601 - SAPKH60613 |
| Release 616 Until SAPKH61607 |
| Release 617 SAPKH61701 - SAPKH61705 |
------------------------------------------------------------------------
After the implementation of the correction instructions, if you are NOT able to activate the
objects, then review or apply the following manual steps:
1) ES_J_1BNFE_SET_NUMBER
- Execute Transaction se18;
- Choose the "Enhancement Spot" radio button;
- Enter "ES_J_1BNFE_SET_NUMBER" in the proper field;
- Choose "Create" pushbutton;
- In the screen "Create Enhancement Spot" enter "NFe Set Number Enhancement" in the field "Short
Text";
>>>>>>>>> - Select the "SAP Internal Use" radio button; Segue print da tela para vocês visualizarem o que eu estou tentando dizer.
- Choose the "Creation of Enhancement" pushbutton;
- Select the "Enh. Spot Element Definitions";
- Enter "IF_J_1BNFE_BADI_SET_NUMBER" in the field Interface;
- Enter "J_1BNFE_BADI_SET_NUMBER" in the field BAdI Definition;
- Choose the "Multiple Use" radio button;
- Choose the "Can only be implemented SAP-internally";
- Choose the "Reusing Instantiation" radio button;
- Save and activate the BAdI definition;
2) ES_J_1BNF_CANCEL_NFE
- Execute Transaction se18;
- Choose the "Enhancement Spot" radio button;
- Enter "ES_J_1BNF_CANCEL_NFE" in the proper field;
- Choose "Create" pushbutton;
- In the screen "Create Enhancement Spot" enter "Cancel NF-e BAdI" in the field "Short Text";
- Select the "SAP Internal Use" radio button;
- Choose the "Creation of Enhancement" pushbutton;
- Select the "Enh. Spot Element Definitions";
- Enter "IF_J_1BNFE_CANCEL" in the field Interface;
- Enter "J_1BNFE_BADI_CANCEL" in the field BAdI Definition;
- Choose the "Multiple Use" radio button;
- Choose the "Can only be implemented SAP-internally";
- Choose the "Newly Creating Instantiation" radio button;
- Save and activate the BAdI definition;
Senhores (as);
Estou com erro HTTP 403 no BATCH, vejam nos prints abaixo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Inbound Message
-->
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="1" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIAdapterFramework</SAP:Category>
<SAP:Code area="MESSAGE">GENERAL</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText>com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: SOAP: Response message contains an errorXIAdapter/HTTP/ADAPTER.HTTP_EXCEPTION - HTTP 403 Forbidden</SAP:AdditionalText>
<SAP:Stack />
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Já refiz o cenário, conferi as configurações... recentemente tiveram que reinstalar o certificado, pois o antigo havia vencido, será que pode ser problema na instalação deste novo certificado ?? Alguém já teve esse erro ?
att;
Referente a CST 51 qual lógica deve ser aplicada na BADI para preenchimento de diferimento 100% e diferimento parcial 33.33%?
1º Caso:
Na estrutura do <ICMS51> quando utilizo o diferimento Parcial onde o cadastro deste diferimento se encontra na exceção dinâmica de ICMS, a SEFAZ retorna com a “Rejeição 351 -Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota”, fazendo alguns testes manualmente verifiquei que a SEFAZ para este cenário aceita a tag <vBC> somente valor cheio da base, ou seja, sem a redução feita pelo processo e automaticamente preenchida, outro ponto que vejo é que a tag <pRedBC> automaticamente está sendo exibida na estrutura do <ICMS51>.
Como devo tratar a tag <vBC>0.00 da Badi Fill header?
Alguém já passou por isso no Projeto NF-e 3.10?
Bom dia colegas.
Estou aplicando a nota 1877404, para o XML 3.10, e está me apresentando os seguintes erros:
Os passos manuais foram aplicados com êxito inclusive o arquivo EBSK184722.zip, e a nota 1803009 (Pré requisito da 1877404).
Algum de vocês já presenciou esse erro e consegue me ajudar a resolve-lo?
Obrigado.
Cássio Oliveira