Ola,
Estou com problema no GRC inbound (monitor fiscal) quando visualizo a DANFE os campos de datas não estão sendo preenchidos!
Os XMLs testados estão com tag "<dEmi>2013-04-30</dEmi>" alimentada, porém na visualização não aparece.
Ja verifiquei na transação SFP -- > Form : /XNFE/DANFE_LANDSCAPE_FO. Porém não encontrei nada de errado.
Alguem ja passou por isso?
Grato,
André Osny
Bom dia pessoal.
Estou com um problema onde estou emitindo NF-es de anulação de frete (NF-e writter) com produto com NCM 00000000 (possível a partir da NT 2014.0040_v1.10). Apliquei a Nota SAP 2054675 – Legal Changes NT 2014.004 – Field NCM a qual fala que uma vez aplicada não ocorrerá o erro de falha no Schema XML.
Mesmo após a aplicação da Nota SAP 2054675, continuo com problemas na emissão ocorrendo a rejeição 225 (falha no Schema XML).
Alguém já passou por esta situação? Poderiam me ajudar?
Atenciosamente,
Camila Fonseca
Oi pessoal.
Estou tentando ativar o processo de entrada de CT-E com LES para compras (Processo CT-E inbound CTEINBLE).
Ao verificar a documentação da SAP no step 4 - Provide LES Documents Through BAdI (Technical name: CTEILFCD) é mencionado que ao final dessa etapa o sistema reque uma
folha de registro de serviço para o frete.
Porém, para processos de compra utilizando custo complementar de aquisição, o LES não gera pedido de compra de frete nem folha de serviço. A MIRO do frete deve ser feita no próprio pedido de compra de mercadoria.
Alguém já ativou esse processo do CT-E inbound? Funciona com custo complementar de aquisição?
Obrigado, abraços.
Documentação da SAP mencionada:
Senhores (as);
Para configurar o cenário SRVSC_WebAS_Outbound_ServiceStatusCheck (Versão 3.10), tentei importar o Integration Process, mas ele não existe. Consegui instalar todos do namespace 008, mas o SRVSC não está disponível, nem aparece na lista. Aconteceu isso no PI 7.1 e no 7.4.
Alguém poderia me ajudar ??
Obrigado.
Prezados,
Estou enfrentando um Problema na Simulação da NF de Entrega Futura (NF de Remessa) o seguinte Erro está ocorrendo:
N ° da declaração 8B104
Nesta área de Trabalho de: Não existe nenhum Objeto nota fiscal com esse n º.
O Sistema de: Não Encontra o Objeto nota fiscal.
ENTRAR n º de Objeto correto.
Debugando o Problema:
Include: LJ1BBU07
Function: J_1B_NF_OBJECT_READ
O Sistema Procura o Número do Objeto 0000000000 na Tabela GBOBJ_HEADER:
* from global header ---------------------------------------------------
LOOP AT GBOBJ_HEADER WHERE NFOBJN = OBJ_NUMBER.
CLEAR OBJ_HEADER.
MOVE-CORRESPONDING GBOBJ_HEADER TO OBJ_HEADER.
ENDLOOP.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E104 WITH OBJ_NUMBER RAISING OBJECT_NOT_FOUND.
ENDIF.
E por conta deste objeto Estar em branco e a Tabela também, o Sistema gera uma mensagem de erro.
Procurei SNOTES mas não encontrei algo compatível,
Estamos no Suport Package:
| SAP_APPL | 617 | 0004 | SAPKH61704 | Logística e Contabilidade |
Se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
Obrigado,
Bom dia
Estou com varias nfe´s de PE do dia 20/08 paradas com erro 999 na consulta do lote
Ao tentar fazer uma nova consulta retorna a mensagem abaixo
nfeRetRecepcaoResponse2 xmlns="http://sap.com/xi/NFE/006">
</retConsReciNFe>
</nfeRetRecepcao2Result>
</nfeRetRecepcaoResponse2>
Alguem tem alguma dica de como contornar a situação.
Atencipadamente agradeço
Alberto Paulino
Senhores (as)
Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
Como vocês estão gerando estas informações?
Agradeço antecipadamente
Rivalino Pereira
Boa tarde pessoal!
Se possível, gostaria de uma orientação. A empresa onde trabalho tem conexão apenas com SEFAZ SP. Para atualizar o xml de 2,00 para 3,10 o que seria mais importante? Lembrando que não temos a automação da entrada. Utilizamos o GRC somente para as vendas.
Além do SP16 (nota 1968460), precisaremos aplicar as notas 1933985 e 1933986?
Muito obrigada,
Fabiana
Boa tarde,
Gostaria de uma ajuda para entender melhor como funciona esse tipo de NFE - ISS para o distrito federal.
Realizei leitura de alguns tópicos, mas ainda não ficou claro.
Deverá ser criado uma nfe com um item de serviço (modelo 55)?
Essa nota no sap deverá ficar como nfe normal(marcado na j1b3n como nfe) só que com um item de serviço?
O envio para a (Mensageria)SEFAZ será feito por um xml padrão nfe (normal modelo 55), existe alguma tag nova para esse serviço?
Obrigado desde já.
Amanda
Bom dia.
Não encontrei o integration process NFEDL_NFeDownloadProcess no namespace 008, apesar de todos os outros objetos da integração estarem lá neste namespace.
Mudou algo na solução, tem algo de errado com meus objetos/ambiente ou estou fazendo algo de errado?
At.,
Bernardo Braga
Olá pessoal,
estou num cliente que está implementando o GRC-NFE Inbound e quer automatizar todos os processos de entrada, inclusive os retornos de SD. O objetivo é fazer o menos manual possível, até mesmo utilizando o barcode. Alguem já passou por essa situação ou sabe é possível automatizar esses retornos de SD?
obrigado,
Bruno
Olá,
Estou tendo um problema quando envio um documento para o GRC, o monitor retorna que o ID CT-e não corresponde ao formato autorids.fiscais. Não chega a criar o XML no GRC. No cliente em que estou não tem conhecimento de transporte. Acabamos de migrar para a NF-e 3.10.
Alguém ja possou por este problema?
Olá,
Estou tendo problemas na Operação Triangular quando é feita a nota fiscal de retorno a SEFAZ informa que falta o documento fiscal referenciado, porém na operação normal aprova na SEFAZ normalmente.
Eu percebi que o XML da Operação normal é enviada a tag <REFNFE> e na operação triangular isso não ocorre. Debugando o programa inclui onde é feito o processo do Bloco H, a informação do documento de referência DOCREF e foi aprovado na SEFAZ.
A minha dúvida é que não estou conseguindo uma BADI onde posso incluir a lógica para a busca do documento de referêcia, para que passe pelo processo de tratamento, e encontre o REFNFE que pelo que vi nada mais é que a chave de acesso da nota fiscal de venda.
Grato,
Vinícius Mendez
Olá,
Estamos testando o cenário de inutilização da versão 3.10, a nota foi inutilizada na SEFAZ mas tivemos um erro e agora a SEFAZ retorna com o erro 563 - Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização e no ECC a nota ficou na engrenagem.
Alguém sabe como passar o status de inutilizado para o ECC?
Obrigada,
Daniela
Ola,
Estou com problema no GRC inbound (monitor fiscal) quando visualizo a DANFE os campos de datas não estão sendo preenchidos!
Os XMLs testados estão com tag "<dEmi>2013-04-30</dEmi>" alimentada, porém na visualização não aparece.
Ja verifiquei na transação SFP -- > Form : /XNFE/DANFE_LANDSCAPE_FO. Porém não encontrei nada de errado.
Alguem ja passou por isso?
Grato,
André Osny
Olá Pessoal, boa tarde.
Estamos implementando o CT-e Inbound seguindo a documentação disponibilizada pela SAP.
Um ponto de diferença é que no pedido estamos usando o mestre de serviço invés de usar somente texto como na documentação da SAP.
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No entanto, quando fazemos o registro na MIRO, o código do serviço não é transferido para nota fiscal.
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O questionamento feito pela área fiscal é se tem como transferir o código do serviço para nota fiscal.
Obrigado,
Luciano
Pessoal,
A SAP liberou através da SICF os novos monitores para a NFE 3.10 conforme abaixo:
/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_outb_monitor
/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_batch_monitor
/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_servsta_monitor
/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_outb_monitor_arch
/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_analytics_out
Mas no cliente onde estou, existe o link abaixo para as notas no layout 2.00 que centraliza todos os monitores em apenas um só:
http://xxxxx.xxxxx.sp:8000/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_main_monitor
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E dessa mesma forma eu preciso centralizar os links dos monitores também para o layout 3.10.
Alguém pode me ajudar ? Como faço isso ?
Obrigado,
Luis.
Olá,
Alguém saberia se há uma BADI para um momento antes da criação do Documento de Faturamento?
Preciso incluir uma validação no momento em que é montada a tabela de impostos dos itens.
Obrigado,
Vinícius Mendez
Boa tarde Pessoal,
Estou configurando a NFe 3.1, fiz o import dos cenários e as configurações para o funcionamento, porém não está verificando o status, na SXMB_MONI, vejo o seguinte erro:
"Mensagem 005056B55F901ED48CA8009CFB0E80C4 Pipeline SENDER desconhecida"
Quando executo o programa /XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS ocorre o seguinte erro:
"Verificação do serviço: erro 80 p/ região 52, ambiente 2"
No cenário que estou configurando, só temos a Sefaz GO.
Alguem sabe o que pode ser?
Abs,
Josue Neto
Bom dia pessoal,
Estamos com um problema em uma nota de entrada no step de confirmação de operação.
Verifiquei a nota no site da sefaz e a mesma esta aprovada e com a ciência da operação, conforme imagem:
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Como entramos em Produção ontem os usuários foram guardando algumas notas de entradas para poder lançar após PRD estar no ar, por isso a data de entrada no sap é superior a data da ciência na sefaz. Este problema ocorre, por enquanto, apenas com esta nota. Fiz duas consultas de evento via GRC, na primeira obtive o erro 410, isso pq o estado do ES estava no Receiver Determination errado, na segunda vez não obtive o mesmo erro, mas também não obtive sucesso. Seguem os steps da nota no monitor de entrada:
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Alguém tem alguma ideia do pq o sap não está conseguindo reconhecer que a nota está aprovada e criar a confirmação da operação?
Att,
Alan Oliveira