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Channel: SCN : Unanswered Discussions - SPED & NF-e
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NFE 3.10 IMPORTAÇÃO Rejeição: 531 Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

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Boa noite a todos,

Estou com problemas no cenário de importação onde a tag <vBC> está sendo preenchida:

 

-<ICMS>

-<ICMS90>

<orig>1</orig>

<CST>90</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>10892.48</vBC>

 

e com isso esta dando a rejeição Rejeição: 531 Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

 

Ao debugar vi que no Include LJ_1B_NFEF79 a variável  já esta com valor default = 'X':

 

 

lv_use_vbc          TYPE c value 'X',

 

Por acaso alguém aplicou alguma nota que corrigiu este problema?

 

qualquer ajuda é bem vinda..

 

 

Att,

 

Alexandre.


Versão 3.10 Webservices SEFAZ/SP

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Pessoal, esses são os webservices da SEFAZ SP para a versão 3.10. Estranho não encontrar a url para o cancelamento. Alguém sabe me dizer se o fato do cancelamento não estar listado significa que posso usar o antigo?

 

WebServices do ambiente de homologação da versão 3.10 (NT2013.005) da SEFAZ/SP: 

 

  

1.2 WebServices do ambiente de produção da versão 3.10 (NT2013.005) da SEFAZ/SP:

 

Muito obrigada, Fabiana

Envio interface ET2B2 para o Cancelamento

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Pessoal, bom dia! Estou com um problema na Emissão do Cancelamento da Nota para o envio do B2B ( Comprador) , o cenário ETB2B_procEventoNFe_OB no SP 16 com XML 3,1. O versão do Event é 1.0  para o cancelamento.  Na SPRO estão  configurados o processos NFECANCL e ISSUCANC para o ETB2B, porém  não consigo atribuir os processo de B2B que esta no Help que é EVTRGB2B para ambos, a minha dúvida é? O processo  EVTRGB2B deve ser iniciado para enviar a Interface de Cancelamento de Nota? A Cartão de Correção esta enviado o B2B com o mail normalmente, implementei a nova badi de get_mail com Java Mapping para enviar _ Emissão da Nota, Cancelamento, Carta de Correção, etc. Por favor, Alguém poderia me ajudar? Muito Obrigado!

Dúvidas sobre NFE atualizações de status do monitor Batch / Questions on NFE Batch monitor status updates

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Olá,

 

Estamosenfrentando problemasse umloteNFEé transmitidae háproblemas de comunicaçãoapresentados comouma luz vermelhanomonitor.Uma vez que osproblemas de comunicaçãoesclarecero estado do monitormostra que aNFeé armazenadoe assinadacom sucesso(luzes verdes), mas também mostraque o loteestá à espera deuma resposta(luzamarela).Nossa expectativa éde que tudodeve terluzes verdesno monitorneste momento.Estamos emNFE3.10 eusandocenáriosAEXnoPI. Alguém jáexperimentou estetipo de problemae se assimvocê temtodas as soluçõesrecomendadas?

 

Agradecemos antecipadamente porqualquer ajuda que vocêpode oferecer,

 

Matt

 

For your reference this message was originally tanslated in Google from the following text:

 

Hello,

We are experiencing issues if a NFE Batch is transmitted and there are communication issues shown as a red light in the monitor.  Once the communication issues clear up the monitor status shows that the NFe is stored and Signed successfully (Green Lights), but it also shows that the batch is waiting for a response (yellow Light).  Our expectation is that everything should have green lights in the monitor at this point.   We are on nfe 3.10 and using AEX scenarios on PI.  Has anyone experienced this type of issue and if so do you have any recomended solutions?

Thanks in advance for any help you can provide,

Matt

Erro no BATCH_nfeAutorizacaoLoteResponse_IB IDOC_ADAPTER

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Boa noite pessoal,

 

Estamos implementando a versão NFe 3.10 em um cliente e estamos com um erro que até então não conhecia.

 

Será que alguem passou por isso também e poderia dar uma dica para eu poder resolver?

 

Atualmente implementamos o SP18 no GRC e o ECC 6.17 SP4.

 

 

 

 

<?xml
version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"
?>

  -<!--

Aufruf eines Adapters

  -->

-<SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>

  <SAP:Code area="IDOC_ADAPTER">ATTRIBUTE_WRONG_INTF</SAP:Code>

  <SAP:P1>BATCH_nfeAutorizacaoLoteResponse_IB</SAP:P1>

  <SAP:P2/>

  <SAP:P3/>

  <SAP:P4/>

  <SAP:AdditionalText/>

  <SAP:Stack>IDoc Interface BATCH_nfeAutorizacaoLoteResponse_IB
Unable to interpret IDoc interface</SAP:Stack>

  <SAP:Retry>M</SAP:Retry>

  </SAP:Error>


Abraço,

Felipe

B2B Inbound - Mail Adapter - Office365

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Pessoal, bom dia.

 

No PI tenho um cenário B2B Inbound.

O servidor de e-mail é o office365.

As configurações no PI são:

Fig1.jpg

 

fig2.jpg

 

Informações sobre o office365.com

fig3.jpg

 

 

Meu problema é que o PI não consegue acessar/retornar os e-mails que estão no servidor de e-mail, ocorrendo o erro abaixo:

fig4.jpg

exception caught during processing mail message; java.io.IOException: unable to create a socket

 

Já verifiquei a thread http://scn.sap.com/thread/3447758 e a nota SAP 856599.

 

Alguém pode me ajudar?

 

Obrigado,

Aroldo

Evento de cancelamento_101_Dump ERP_Cte

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Boa tarde;

 

Estou tentando  cancelar  uma NFe na j1bnfe "101" dentro do período de 24h, porém, ao tentar realizar este aparece um "Documento Expresso - Atualização Cancelada".

 

documento expresso.png

st22.png

ST22

dump.png

 

dump_2.png

 

Analisando algumas threads verifiquei que se tivermos alguma NFe associada a um CTe, devemos primeiramente solicitar o cancelamento do Cte para posteriormente solicitar o estorno da NFe segundo Nota Técnica 2013/008 - "Evento por cancelamento NFe" por isso o de tentar enviar esse evento.

 

Conhecem alguma foram de realizar o cancelamento da mesma?

 

Muito Obrigado

 

Rodrigo Vieira

NFE 3.10 GRC: lt_nfe_for_batch vacio em funçao /XNFE/BATCH_NFE_BATCH_CREATE

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Bom dia pessoal!

 

Estamos com um problema que nao sei se é porque ainda faltam aplicar notas o SP. Atualmente estamos com SAPK-90016INSLLNFE.

O que vi na funçao /XNFE/BATCH_NFE_BATCH_CREATE é que tentando enviar uma nota o sistema passa por essa lógica:

 

 

  LOOP AT lt_nfes INTO ls_nfes.

*   lock NF-e and read xml data

    CALL FUNCTION '/XNFE/OUTNFE_READ_NFE_FOR_UPD'

 

Resultado: ls_nfe_for_batch e ls_nfe_xml_for_batch com informaçao da NFE.

 

Segue por

*     Check if batch is 'big' or 'old'enough

      IF lv_count = ls_batchpar-maxquant                  "Max. 50 CTes

       OR lv_size > ls_batchpar-maxsize                   "Max. batch si

       OR lv_timediff >= ls_batchpar-maxtime.

        PERFORM create_batch USING lt_nfe_for_batch...

 

Mas nao faz o append/collect para lt_nfe_for_batch (fica vacia) antes e assim da erro.

 

Alguem ja teve o mesmo problema? Tem soluçao da SAP?

 

Agradezco ja sua ajuda!

Abraço

Nino


Mensageria MasterSaf - não GRC - Problema - PARTNER_ID_EMIT

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Pessoal, boa tarde!

 

Finalizamos a aplicação das notas de NF-e 3.10, inclusive todas que faziam menção ao processo non-GRC e todas as corretivas necessárias.

 

Porém, ao iniciarmos nossos testes com o sistema de mensageria não SAP (Alliance MasterSaf) estamos recebendo retorno de que os campos de Header da função J_1BNFE_OUTNFE_CREATE estão sendo enviados em branco, retornando o log abaixo:

 

[com.alliance.nfe.integracao.eis.sap.helper.layout310.NFeLayoutV310Bean] Procurando pela chave =

[com.alliance.nfe.integracao.eis.sap.helper.layout310.NFeLayoutV310Bean] Nenhum registro encontrado na imne para chave:

[com.alliance.nfe.integracao.eis.sap.helper.layout310.NFeLayoutV310Bean] Foi encontrado o valor 000000 para o PARTNER_ID_EMIT

[com.alliance.nfe.integracao.eis.sap.helper.layout310.NFeLayoutV310Bean] Erro ao integrar nf-e.

 

Porém, ao inserirmos um BREAK-POINT na função no momento de reenvio pelo monitor J1BNFE é possível verificar que os valores estão sendo enviados, mas de qualquer forma o pessoal da mensageria diz que o SAP está entregando os campos "EM BRANCO".

 

Log do XML recepcionado pela mensageria, acusando o não preenchimento dos campos da estrutura IS_NFE_HEADER:

<IS_NFE_HEADER><RFC_VERSION></RFC_VERSION><DOCNUM></DOCNUM><ACCESSKEY></ACCESSKEY><LOGSYS></LOGSYS><WAERS></WAERS></IS_NFE_HEADER>

 

Obs.:Porém, nos anexos pode-se observar que os campos estão preenchidos corretamente.

 

Ficaremos muito agradecidos com qualquer ajuda.


Abraços,

Rafael Sá

Nota 2023027 - Wrong region version attribution (XML 3.10).

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Pessoal, boa noite!

 

Vi nas diversas threads sobre a questão da aplicação das notas para migração do layout para 3.10 do XML, a informação da necessidade da aplicação da nota 2023027, porém ela não tem informação explícita sobre a questão ou necessidade para o novo layout, sem contar que no projeto que estamos aplicamos todas as notas mencionadas no guideline 3.10 e em nenhum momento esbarramos com a necessidade da aplicação dessa nota sendo algum pré requisito das demais notas. Vocês aplicaram essa nota? Essa nota é realmente necessária ou obrigatória para que o novo layout seja gerado com sucesso pelo SAP? Obs.: No projeto atual o cenário é mensageia não SAP.

 

Obrigado e toda ajuda é bem vinda.

 

Grande abraço,

Rafael Sá

GUI STATUS

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Bom dia Pessoal,

Estou com um Probleminha no GUI Status que é o seguinte:

 

Tela 1 (Esquerdo).

Como vocês podem verificar na tela Aplication Toolbar entre o Item 8-14 no segundo campo, existe uma

uma nova função "PB" antes da função "ERLG".

 

Tela 2 (Direito).

Estou tentando efetua o seguinte procedimento a baixo, porem, não estou conseguindo, pois, não tem o campo "PB" criado.

/

Create GUI Status of the J1B1N screens (COST01)

1. Execute transaction "SE38".

2. Enter “SAPLJ1BB2” in the “Program” field.

3. Choose the “Change” pushbutton.

4. Choose the “Display Object List” pushbutton.

5. In the object list displayed, select the “GUI Status” folder, then “MSGI01”.

6. Right click on “MSGI01” and select copy

7. Enter “COST01” on “to Status” field

8. In the “Change Menu Used Several Times” popup, choose the “Continue” pushbutton.

9. Expand the “Application Toolbar”.

10. Enter a new function name “PB” on last item enabled (after “ERLG” function)

11. Enter “Simulate Accounting” as function text

12. Enter “ICON_SIMULATE” as icon name

13. Press “Enter”.

14. In the “Change Menu Used Several Times” popup, choose the “Continue” pushbutton.

15. Choose function key “Shift+F11”

16. Double on function “PB” item.

17. Enter “ITMF_SFW_NF_ACCT” in the “Switch” field.

18. Choose “Display” in the “Reaction” pull-down.

19. Enter “Simulate Accounting” in the “Icon text” field.

20. Enter “Simulate Accounting” in the “Info. text” field.

21. Choose “Continue” pushbutton.

22. Save and continue to next step

/

 

OBS. A nota referente,1894089 e  uma pre-implementation da nota 1933985, ou seja, preciso finalizar primeiramente a nota 1894089, para dar continuidade a nota 1933985.

 

Desde já Agradeço a  ajuda de todos.

 

----------------------------------------------------------------------ENGLISH VERSION------------------------------------------------------

 

Good Morning guys,

I've been trying to revolve a little problem  in the SE80/Status GUI.

 

Screen 1 (Left print)

As you can see in the Aplication Toolbar between Item 8-14 2nd field, there is a function "PB" before function "ERLG"

 

Screen 2 (Right print)

I'm trying to make the following  process, as you can see below, i can't going on, cause there is not the field "PB" created.

-----

Create GUI Status of the J1B1N screens (COST01)

1. Execute transaction "SE38".

2. Enter “SAPLJ1BB2” in the “Program” field.

3. Choose the “Change” pushbutton.

4. Choose the “Display Object List” pushbutton.

5. In the object list displayed, select the “GUI Status” folder, then “MSGI01”.

6. Right click on “MSGI01” and select copy

7. Enter “COST01” on “to Status” field

8. In the “Change Menu Used Several Times” popup, choose the “Continue” pushbutton.

9. Expand the “Application Toolbar”.

10. Enter a new function name “PB” on last item enabled (after “ERLG” function)

11. Enter “Simulate Accounting” as function text

12. Enter “ICON_SIMULATE” as icon name

13. Press “Enter”.

14. In the “Change Menu Used Several Times” popup, choose the “Continue” pushbutton.

15. Choose function key “Shift+F11”

16. Double on function “PB” item.

17. Enter “ITMF_SFW_NF_ACCT” in the “Switch” field.

18. Choose “Display” in the “Reaction” pull-down.

19. Enter “Simulate Accounting” in the “Icon text” field.

20. Enter “Simulate Accounting” in the “Info. text” field.

21. Choose “Continue” pushbutton.

22. Save and continue to next step

---

 

OBS.

The note ,1894089 is a pre-implementation of note 1933985,anyway, 1ft I need to finish the note 1894089 and then conclued the note 1933985

 

 

 

Thanks everyone for the help.

 

Regards

GRC - Material do Pedido de Compras VS Material do XML

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Prezados,

 

Gostaria de compartilhar com voces uma dúvida:

 

Recentemente andei pesquisando nas alternativas utilizadas para cruzar e validar as informaçõs do arquivo XML e o Pedido de Compras com o objetivo de simular a operação de entrada no GRC no que diz respeito ao código do material

 

É comum utilizar o NCM para comparar se os materiais enviados no XML batem com os materiais do pedido, entretanto estive pensando se existe uma outra alternativa para validação dos materiais enviados pelo fornecedor.

 

Por acaso voces já puderam verificar algum outro nivel de verificação com o mesmo objetivo?

 

Att.

 

Flavio Molina

NF-e 3.10 - Campo TRANSPORT_MODE e INTERMEDIATE_MODE

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Olá,

 

Alguém pode me ajudar em como fazer para habilitar os campo "TRANSPORT_MODE" e "INTERMEDIATE_MODE"  na J1B1N com o Support Package SAPKH60301??

 

Nesta versão de SP a visão "J_1BAKH_MANV" não existe.

 

Desta forma, não consigo cadastrar os novos campos na visão J_1BAKV.

 

Alguém pode me ajudar?

 

Obrigada.

 

Fabiana Tarrio.

Campo Obrigatório da aba "docs importação"

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Bom dia!

 

Eu preciso colocar os campos da aba docs importação da Nfe como preenchimento obrigatório, porém eu não estou encontrando no controle de tela os campos.

 

Alguém já precisou fazer?? Tem alguma nota para aplicar?

 

Att,

NFe 3.10 - Erro origem material

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Boa tarde!

 

Em meio a implantação nfe 3.10 nos deparamos com a mensagem abaixo: S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IMPOSTO_ICMS[1]-ORIG Origem do material

 

Estamos na versão 6.0-EHP4. Alguém já passou por este problema?

 

Agradeço desde já.

Simone


Dados de cobrança no XML de importação

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Olá pessoal, boa tarde.

 

Sobre o processo de importação gostaria de uma ajuda de vocês quanto a necessidade de levar no XML os dados de cobrança, o sefaz valida sem os dados de valor da fatura e vencimento. Minha duvida é se é necessário no processo de importação levarmos essas informações no XML.

 

Dados de cobrança.JPG

 

Desde já agradeço a atenção de todos.

 

Abraços!

 

Leandro Santos.

Nota Fiscal [3.10] - Novas tag de importação (detExport)

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Senhores,

 

Estou com problemas para validar uma nota de importação - processo Drawback.

 

Inicialmente obtive a rejeição 337 - Não informado o grupo de exportação no item.

(Grupo de Exportação (tag:detExport) obrigatório para os CFOP: 3127, 3211, 3503, 7127, 7211, 7501)

 

Existe alguma nota SAP a ser aplicada para que as notas TAG´s de importação sejam incluidas no .xml? Não encontrei nada relacionado a isso.

 

Ex. de algumas tags novas:

detExport

detExportItem

exportInd

nRE

chNFe

qExport

 

A tag nDraw também é nova mas ja está aparecendo no meu arquivo .xml.

 

Obrigado!


GRC Inbound - Lançar fatura e NF-e ( ERRO )

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Boa Tarde Pessoal !!

 

 

Estou com um problema no GRC Inbound ... estou em um projeto de implementação, onde ambos ambientes (SAP e GRC) estão no ultimo SP.

 

Configurei um processo de Compras e realizei um cenário. No step do lançamento da fatura, após a entrada de mercadorias, o sistema simplemente acusa um erro :

 

 

" Lançar fatura e NF-e | Erro técnico no lançamento da fatura | Ocorreu erro no sistema ERP chamado" . ( sem mensagem de erro, somente isso)

 

Alguns pontos identificados:

 

- Não existe nenhum Dump no GRC e nem no SAP.

- Mesmo tendo um erro no GRC , o MIRO foi lançada ... e a nota fiscal escriturada ...  somente não existe o retorno para o Monitor Fiscal !

- RFC com perfil de SAPALL.

- o problema é na hora de retornar a MIRO, pois o  documento de mtarial e inbound delivery foi gravado corretamente.

- verifiquei a categoria de nota, item da remessa  .. tudo ...

 

 

Quando tento seguir o processamento da Nota fiscal pelo "Outras Funções => Continuar Processo"  .. ele troca o erro, informando que esse nota já foi lançada.

 

ERRO : Fatura 5105600118 já existe para NF-e 000890553-1

 

 

Para isso aplicamos as Notas, mas sem resultado ...

 

2008247 - NF-e incoming - New invoice cannot be posted when having reversed invoice for the same NF-e

 

1871994 - NF-e incoming: duplicate posting of invoices

 

 

Já debugamos aqui do inicio ao fim ... mas nada ... abrimos um chamado na SAP ...

 

 

Se alguém tiver uma dica ... fico Grato !

 

Atenciosamente,

 

Everton Esquia

Manifestação do Destinatário - Monitor

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Tenho dúvda sobre o momento que os XML devem aparecer no monitor da manifestação do destinatário.

 

Atualmente apenas os casos que tem SENDOPCO estão aparecendo tanto para o processo normprch ou signauth.

 

No caso do cliente ambos tem a etapa como automatica.

 

Desta maneira não consigo controlar os casos de XML que ainda não tem manifestação de confirmação ou denial enviado.

 

Os cenários de PI estão configurados e os perfis estão com * para todos os parametros.

 

A duvida é:

 

Os XML devem aparecer no monitor de manifestação assim que o XML é recebido/baixado ou apeanas quando o processo está na etapa de confirmação (manual/automatica)?

 

att,

Daniel

Erro no processo de cancelamento

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Bom dia!

 

Fizemos um processo de cancelamento, a interface de evento foi acionada e a nota foi corretamente cancelada na sefaz. Ao retornar para o GRC, ocorreu o seguinte erro no monitor: "Atualização sistema ERP - Hora de registro de SEFAZ em falta para GUID de evento J_1BNFE_EVENT"

Se olharmos o monitor de NF-e do GRC o documento fica com status em amarelo e este erro aparece em vermelho na aba Eventos. Se olharmos o monitor de eventos está com status "ok". Na tabela /XNFE/OUTNFEHD esta nota continua com status 100 e no ECC a nota está na engrenagem. Logo em seguida foi feito um processo semelhante com os mesmos dados e tudo funcionou perfeitamente.

 

Alguém já passou por este erro? Como proceder nesses casos para que a nota não fique na engrenagem e possamos equalizar o GRC e o ECC?

 

Desde já agradeço!

 

Gabriela

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