Colegas,
Gostaria de saber se alguém já caiu nessa situação. Há algumas cartas de correções geradas que retornaram da SEFAZ para o GRC com o erro 999 - Rejeição: Erro não catalogado. No validador da SEFAZ, nenhum erro no XML é apontado e na transação SXI_MONITOR aparece também 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.
Já tentamos reprocessar várias vezes, mas sempre volta com o mesmo erro.
Olá Pessoal,
Estou com um problema com o B2B.
O nosso B2B funciona corretamente com as notas que são faturadas mas ele não funciona quando usamos o evento de Cancelamento.
A nota é cancelada corretamente na Sefaz e o status volta corretamente no GRC NFE mas o status do B2B do cancelamento fica travado no 'triangulo'.
Segue imagem do status:
Alguem tem alguma sugestão?
Atenciosamente,
Rogerio.
Bom dia!
Estamos com um problema da NFe cancelada que não alimenta a base no GRC e esta fica com status "Em processamento"
Alguém já passou por este problema?
Mensagem GRC:
Message in GRC ( Attached )
"Para a NF-e
35150859596908000748550020003481391929830356 não existe XML no banco de dados, nenh.detalhe disponível"
Grato.
Boa tarde pessoal.
Estou com dúvidas no Visualizador NF do TDF ( /TMF/NFV01 ), eu executo a transação porém não me traz informação alguma.
Em contato com a equipe BASIS fui informado que todo processo de integração entre ECC - HANA foi concluído com sucesso.
Gostaria de saber se tem algum tipo de configuração que eu não esteja encontrando para que esses dados apareçam.
Saberiam me dizer qual tabela do ambiente TDF trás as informações para essa transação?
Desde já agradeço pela ajuda de sempre.
Cássio Oliveira
Boa tarde!
Gostaria de compartilhar uma situação.
Temos uma nota fiscal de devolução emitida por MM (MIRO) onde o valor unitário esta líquido (divergente do valor unitário do produto informado na NF do fornecedor na compra).
O preço informado no pedido de compras esta líquido, na MIRO (invoice receipt) não temos problemas porém, quando há necessidade de emissão NF devolução a nota fiscal (credit memo) não esta sendo emitida com o valor unitário bruto. Conforme dpto.Fiscal na nota fiscal o valor unitário deve ser bruto (idem nota compra do fornecedor).
Caso alguém tenha algum problema semelhante favor compartilhar.
Obrigado
Prezados,
Temos configurado nosso sistema um tipo de nota fiscal com tipo de documento "3-Ajuste (Correction)" para a emissão da nota ICMS CIAP. Este tipo de notas quando geradas através da transação NF-e Writer (J1B1N) está solicitando a entrada do numero de documento da nota original (o seja uma referencia). No cenário ICMS CIAP não existe uma referencia, e de fato a SEFAZ não valida uma nota de referencia para notas com finalidade tipo 3-Ajuste (a referencia é opcional).
Tags no XML:
Tipo de documento: <finNFe>
Referencia: <refNFe>
Em outras palavras o SAP está validando a existencia de um documento de referencia que não é obrigatório para a SEFAZ.
Alguém já experimentou este mesmo problema? O SAP já implementou alguma solução para não solicitar referencia original para notas fiscais com tipo de documento 3 (tem alguma nota)?
Muito Obrigado,
Willy Hernández
Bom dia!
Estou com erro no GRC devido a IE estar cadastrada erradamente mas mesmo depois do ajuste de cadastro continua a mesmo erro.
" Erro
de validação: campo PARTNER-DEST[2]-IE: Referenced Rural Producer: Issuer IE.
Conteúdo inválido (70758240EP)"
Eu já debuguei e verifiquei que no ECC a IE já vem com o valor correto mas não consigo fazer o GRC receber o valor correto.
Por isso não cria nem o lote no GRC.
Alguém poderia me ajudar?
Grato.
Olá Pessoal,
Estamos configurando o processo de transferência entre centros (STO c/ Loc.BR). Já temos cenários configurados com os tipos de condição dedutíveis por exemplo ICM1 e IPI1 e as cadeias de contabilização funcionam corretamente (contabilizando nas contas apropriadas). Entretanto, quanto necessitamos efetuar uma transferência com um imposto Não Dedutível (contabilizado como custo - NVV), o seguinte acontece:
No momento da MIGO (tp.mvt 861), o seguinte erro (M7050) acontece:
*22,21 BRL --> valor do ICMS ND
Isso somente acontece quando utilizo uma condição não dedutível e tento contabilizar no custo do material (M Material / NVV).
Alguém conhece algum meio de fazer isto no standard?
Obrigado
Sds.
Gian
Boa tarde.
A SEFAZ_RS irá desativar o atual ambiente de autorização (CT-e, NF-e..) e já disponibilizou o novo ambiente tanto de homologação quanto de produção. Mas não disponibilizou para cancelamento, como se ele não existisse. Fiz a troca para o novo ambiente do homologação de CT-e mas mantive o de cancelamento com link antigo, e tive um problema com isso. O cliente emitiu um CT-e de cancelamento mas deu erro de "HTTP 404".
Alguém já passou por isso? Sabem se cancelamento de CT-e é por evento? Pois as outras SEFAZ de outros estados ainda tem o cenário de cancelamento.
Att,
Tatiana Albernaz.
Hello Expert,
This issue is related to brazil localization.
Whenever user create invoice based on order created with contract as reference, a particular TAG <refnfe> is not seen in XML.
This is working fine for invoice created based on order created with reference to Billing document number.
This issue is seen after XML version was updated from 2.0 to 3.10.
Need your input.
Regards,
Sandip Lala
Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema para as vendas com CST que contenham redução de base no cálculo. A versão que estamos usando é a 617 já apliquei algumas notas que fazem alterações no Include LJ_1B_NFEF79 para tentar corrigir o erro, mas infelizmente nada altera o valor que está sendo populado no código abaixo:
IF lv_use_predbc = 'X'.
IF ls_rfc_tax_icms-p_red_bc IS INITIAL OR ls_rfc_tax_icms-p_red_bc < 0.
ls_rfc_tax_icms-p_red_bc = 100 - ls_item_tax-basered1.
ENDIF.
ENDIF.
O campo ls_rfc_tax_icms-p_red_bc está sempre vazio neste ponto e mesmo fazendo alterações na Badi quando chega neste ponto o valor é desconsiderado.
As vendas com CST 20 com redução de 40% o valor enviado para o XML é sempre 100%.
At.
Marcelo Morgenstern.
Olá Pessoal,
Minha situação é seguinte:
Irei criar via ABAP um arquivo XML que será carregado no site da prefeitura de Porto Alegre manualmente, entretanto, nesse arquivo deve conter o certificado e a assinatura digital. Sendo assim, como e de onde eu busco essa informação para colocar no arquivo? Lembrando que tudo será feito somente via ABAP.
Alguém já precisou fazer algo parecido?
Obrigado.
Att,
Diego Contiero dos Santos
Pessoal ,
Qual a melhor forma no SAP GRC_Inbound para processo de SUBCONTRATAÇÃO tratar o lote dos componentes que tem o retorno simbólico ?
Agradeço o retorno ,
Boa tarde!
Como faço para imprimir um boleto no momento da impressão da DANFE.
Eu criei na BADI CL_NFE_PRINT método CALL_RSNAST00 mas não está funcionando.
Alguém já teve esta necessidade?
Grato.
Olá,
fiz uma busca nas notas sap ( 1746671 1965381 2000511 2026066 ) e em tópicos pela internet/scn mas não encontrei solução para o meu problema.
Trata-se de um cenário de recebimento Nfe que não precisa ser validada pela SEFAZ:
Registra-se no SAP uma NFe emitida por um fornecedor pelo tipo de emissão 1, ou seja quando a NFe foi emitida a SEFAZ não se encontrava em regime SVC ou contingência, a NFe foi emitido como TPEMIS = 1. A chave da nfe esta autorizada na SEFAZ como 1.
O problema ocorre quando a minha empresa ao receber a NFe se encontra no momento do registro (J1B1N, MIGO, MB0A) em regime de SVC ativo, mas prestem atenção, SVC ativo para EMITIR NFe com característica de "saída".
Acontece que a NFe é registrada mas o TPEMIS é alterado automaticamente para 6, porque o SVC naquele momento esta ativo. Digo 6 porque estou em MG, mas na unidade do PR o erro é o mesmo, pois lá o TPEMIS muda para 7 na gravação da NFe.
Quando não estou no regime SVC ativo a NFe de entrada não apresenta erros obviamente.
Procurei via spro algum parâmetro (categoria de nota principalmente ) e via código alguma condição que avaliasse o DIRECT da NFe antes de entrar na lógica abap abaixo, já que entendo que só devo checar a condição da SEFAZ em notas de saida ou notas de entrada QUE tenham a obrigatoriedade de serem enviadas a SEFAZ, como por exemplo um registro de devolução sobre a minha nfe de saida que o cliente rejeitou antes de receber.
Vamos então ao debug...
Dentro da função J_1B_NFE_GET_ACTIVE_SERVER
*begin changes for note 2000511 - SVC
IF NOT ls_active_server-svc_active IS INITIAL OR
NOT ls_active_server-svc_rs_active IS INITIAL OR
NOT ls_active_server-svc_sp_active IS INITIAL.
a primeira condição é atendida como 'X' e o SAP chama então a função J_1B_NFE_PREPARE_SVC.
aqui tenho o efeito cascata que vai gerar o problema do registro. O serviço ativo é identificado como 05
CASE 'X'.
WHEN ls_active_server-svc_sp_active.
cs_acttab-active_service = '03'.
WHEN ls_active_server-svc_rs_active.
cs_acttab-active_service = '04'.
WHEN ls_active_server-svc_active.
cs_acttab-active_service = '05'.
WHEN OTHERS.
RAISE no_numbering.
ENDCASE.
chama-se então a função J_1B_NFE_GET_TPEMIS que com a condição acima recupera o LV_TPEMIS = 6 e depois temos mais uma função que muda na estrutura o valor.
* Set TPEMIS and realculate check digit
CALL FUNCTION 'J_1BDFE_SET_TPEMIS
A lógica acima esta corretíssima, mas não sei como evita-la para o meu caso.
Como estou apenas realizando a escrituração de uma NFe de entrada e independente de estarmos ou não em regime SVC o que deve prevalecer é o tipo de emissão que se encontra na NFe que estou registrando.
Já conferi os passos manuais das notas SAP e não consegui encontrar nenhuma outra que me ajude.
Em anexo exemplo das duas categorias de nota de entrada que tenho aqui. A primeira que não precisa homologar na SEFAZ e a segunda que precisa.
Bom Dia.
Estou verificando a Nota Técnica 2012/002 e nela diz que o Sistema de Registro de Eventos funciona de forma Síncrona através do método nfeRecepcaoEvento com um limite máximo de 20 eventos. Pelo que consegui entender do GRC verificando na classe /XNFE/CO_008_EVENT_NFE_REC_OB do proxy EVENT_nfeRecepcaoEvento_OB estaria funcionando de forma ***íncrona, correto? Gostaria de saber se esse meu entendimento estaria correto, bem como se os envios dos eventos da MDE são enviados por essa classe mesmo. Em caso afirmativo, como seria obtido o retorno dos eventos enviados (Status da Reposta, Protocolo, Data/Hora) etc?
Obrigado.
Com o novo serviço de distribuição de DF-e ao obter o Resumo da NF-e é enviado o campo CSitNFe com a Situação da NF-e(1-Uso autorizado;2-Uso denegado). Minha dúvida é se a informação obtida neste campo é a mesma obtida pelo WebService NfeConsulta2 para consultar a situação atual da NF-e no que diz respeito à autorização da NF-e?
Obrigado.
Pessoal.
Estou estudando uma solução onde preciso enviar eventos de Manifestação do Destinatários originados pelo ERP. No caso, a solicitação do evento é originada no ERP e transmitida para a SEFAZ utilizando os recursos existentes no GRC)NFE 10.0). Alguém saberia me dizer se é viável/possível esta solução via utilização da alguma função/interface do GRC?
Boa tarde!
Gostaria de compartilhar uma situação.
Temos uma nota fiscal de devolução emitida por MM (MIRO) onde o valor unitário esta líquido (divergente do valor unitário do produto informado na NF do fornecedor na compra).
O preço informado no pedido de compras esta líquido, na MIRO (invoice receipt) não temos problemas porém, quando há necessidade de emissão NF devolução a nota fiscal (credit memo) não esta sendo emitida com o valor unitário bruto. Conforme dpto.Fiscal na nota fiscal o valor unitário deve ser bruto (idem nota compra do fornecedor).
Caso alguém tenha algum problema semelhante favor compartilhar.
Obrigado
Boa tarde a todos,
Sobre a Nota técnica 2015/002, alguém tem alguma informação de como implementar no SAP ECC?
Qualquer informação é bem vinda.
Att,
Alexandre