Boa tarde ! Alguém possui esse cenário em Ativo? 1) Pis (1,65%) e a Cofins (7,6%) sejam creditados na entrada do item; 2) Nao creditar o IPI s/ Imobilizado... O IPI deve estar embutido no valor do item e da Base de Cálculo do ICMS. 3) O IPI deve ser excluído da Base de Cálculo do Pis e da Cofins. Qualquer ajud aé bem vinda. Obrigado! André.
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Impostos Imobilizado
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MDF-e com SP20 (GRC) - Número do MDF-e inválido
Olá Galera, Boa Tarde!
Aplicamos o SP20 no GRC e agora estamos tendo o seguinte erro: "Erro de Validação: campo IS_MDFE_IDE-N_MDF: Número do MDF-e: Conteúdo inválido".
Já verificamos o range de numeração na SNUM no ERP e na tabela de header de MDF-e no GRC, os mesmos estão sincronizados.
Após aplicação do SP20, foi criada a função /XNFE/OUTMDFE_VALIDATION, identificamos que ao chamar o método "gs_regex-go_regex" é retornado um "Exception", então é preenchido a variável lv_error e o erro de validação é retornado ao ERP. (Segue anexo trecho da função).
Se limpar a variável lv_error, o documento MDF-e é aprovado pela SEFAZ e retornado ao ERP normalmente.
Pedi para revisarem os pré-requisitos da SAP Note: 2138917 - Support of the changes made by MOC 1.00a of MDF-e.
Enquanto isso gostaria de saber se alguém já teve este problema ou tem alguma ideia do que pode ser verificado?
Obrigado!
Eduardo Abrell Crocco
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NF-e 3.10 Autorizada status 204
Bom dia,
Após a implementação da NF-e 3.10 SP19 estamos tendo varios tipo de erros no GRC.
Um deles é o fato de a NF-e já estar aturizada na SEFAZ e o status esta como 204 - Rejeicao: Duplicidade de NF-e;
Estou efetuando a opção de "REQUEST STATUS CHECK" mas o problema persiste.
Acompanhando o XML messages observei uma erro de ack como estão nas telas abaixo.
Alguem já viu este problema e saberia me auxiliar?
Grato,
Fernando
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Erro nfeAutorizacaoLote - No interface determination set in lookup context (PI 7.40 - GRC com AEX - Java Single Stack)
Pessoal,
Estou com um ambiente PO single-stack (Java-only) cuja versão atual do componente SAP_XIAFé 7.40 sp 8 patch 14.
Acabei de realizar a configuração do GRC conforme a documentação da SAP PI - Configuração para AEX, seguindo os passos abaixo:
A consulta de status do serviço está ok (canais processando as mensagens sem erro, e status no monitor "online"), porém até agora não consegui emitir nenhuma NF-e, com a mensagem no log apresentando o erro abaixo quando há uma tentativa de emissão:
Transmitting the message to endpoint <local> using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System failed, due to: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: Error encountered while executing mapping: com.sap.aii.af.service.mapping.MappingException: Unexpected exception caught while executing mapping: com.sap.aii.adapter.xi.routing.RoutingException: Unable to retrieve interface determination: No interface determination set in lookup context
Vou mostrar aqui os INTEGRATED CONFIGURATIONS (ICO) de request e de response, mas foi tudo gerado conforme a documentação mencionada acima, e pós processado - cópia dos ICO marcando "sender uses a virtual receiver" e deletando o ICO gerado inicialmente para os cenários com mensagem de resposta.
ICO - REQUEST - nfeAutorizacaoLote
ICO - RESPONSE - nfeAutorizacaoLote
Alguém já passou por isso durante a implementação do GRC na single stack usando AEX?
Já abrimos chamado na SAP, e após um bate-e-volta de logs e informações, mas no momento ainda não temos nenhuma luz para o problema...
Por fim, coloco abaixo uma imagem do canal SOAP receiver da SEFAZ SP, e no anexo deste tópico, tem o print de todos os demais canais envolvidos no processo e mencionados nas imagens dos ICOs acima.
Muito obrigado a todos.
Vladimir.
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AEX_WAS_XI_SND canal no erro: Interrompido por tarefa administrativa.
oi,
TemosintegraçãoNFeno nosso projetoe estamosrecebendo um erroemum dosAEX_WAS_XI_SNDcanal.
Error: SOAP: Call failed: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: com.sap.aii.af.service.administration.api.cpa.CPAChannelStoppedException: Channel stopped by administrative task.
Devido a estaa verificação destatus do serviçoparaSP(HomologaçãoeProdutiva)eSVC_AN(HomologaçãoOnly)também estáfalhando eé cancelada.
Isto está sendoobservado emsistemas de QualidadeNo entanto, sóos sistemas deprodução e desenvolvimentoestão fazendo o bem.
Alguém podepor favor me ajudea resolverisso.
Obrigado,
PriyankShrivastava
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Escrituração da ST com base no PO
Boa tarde pessoas!
Estou com um problema na escrituração da substituição tributária em notas de compras, com entrada pelo GRC.
Ocorre o seguinte:
Se tanto o pedido quanto o XML possuem substituição tributária, a escrituração se dá corretamente com base no XML.
Se existe ST no pedido e não existe no XML, ou o inverso, existe no XML e não existe no pedido, a escrituração é feita com base no pedido, registrando indevidamente a NF.
Alguém já passou por isto e consegue me ajudar?
Versão GRC: SAPK-90017INSLLNFE.
Versão ECC: SAPKH60507.
Abraço a todos!!
Obrigada,
Fátima Vieira
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Evento rejeitado: 582 – Rejeição: UF não atendida pela SVC-RS
Bom dia!
No dia 25/05 tivemos algumas notas fiscais do Paraná geradas em contingência SVC (7 – Contingency SVCRS Rio Grande do Sul). Estas notas foram aprovadas sem problemas e a contingência SVC aparentemente está funcionando bem.
Acontece que hoje, o fiscal da planta precisou criar uma carta de correção para uma das notas fiscais aprovadas no SVC, e a carta de correção está sendo rejeitada pelo seguinte motivo:
Código: 582 – Rejeição: UF não atendida pela SVC-RS.
Em meu entendimento, agora que o Sefaz do PR está normal (não mais com SVC ativo) os eventos (no caso carta de correção) deveriam ser direcionados para o Sefaz correto, e não mais para o SVC, certo?
Existe algum passo manual para que que essa carta de correção seja encaminhada para o Sefaz PR e não para o SVC?
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Processo para importar Notas ficais emitidas através site Sefaz
Bom dia,
Teremos um projeto onde o ECC terá que ficar fora por no mínimo 1 mês. O pessoal do fiscal disse que nesse tempo irão emitir NF's diretamente no site da sefaz. |
Pediram uma solução para quando o ECC voltar importar todas as notas que foram emitidas via site da SEFAZ. |
Dei uma pesquisada, já conversei com alguns colegas de trabalho, e ninguém passou por isso ainda. |
Alguém teria alguma recomendação para esse processo?? Pois teria que pensar no fluxo desde a OV até a criação da nota... |
Obrigado. Abraços
Ronaldo Kasahara
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Contabilização Substituição tributário para Transferência - mov 210
Bom dia !!
Amigos estou com o seguinte cenário e gostaria de uma ajuda para o cenário/contabilização.
O processo começã com uma reserva MB21 - Mov 210
Quando efetuo a entrada na MIGO a NFe aparece todos os impostos corretamente mas a contabilização o ST não está sendo feito.
Tipo de condições ativas / Chaves de contas
IPI3 - IPI de SD /MW1
ICM3 - ICMS de SD /MW2
ICS3 - ICMS Sub trib. de SD /MW3
Dados da NFe de saída
Contabilização
Desde já agradeço
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Reenviar Notificação Para o Fornecedor
Existe Alguma maneira de enviar novamente a notificação de confirmação para o fornecedor?
Pois quando não esta cadastrado na tabela o GRC deixa em erro, porém após cadastrar o e-mail e clicar em continuar processo nada acontece,
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NFs sem pagamento é possível fazer MIRO
Ola pessoal, gostaria de saber se há alguma hipotese de escriturar e contabilizar NF no SAP que não gera pagamento. Como exemplo as Remessas, Retornos e Transferencias de mercadorias.
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NFE XML 3,10 - Data de Vencimento
Ola pessoal!
Por favor, alguem sabe me dizer se eh possivel incluir no xml a data de vencimento da nota fiscal?
Muito obrigada,
Fabiana
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Tabela Esvaziada - Monitor de Portaria
Bom dia Pessoal.
Estou com um problema ao processar a nfe no monitor de portaria. Após clicar em Encerrar para sejam disarados os processos no ECC, aparece a seguinte mensagem: "A tabela foi esvaziada". Sendo que nenhuma ação é iniciada tanto no quanto no monitor fiscal.
Isso acontece para processos Standards e Flex.
Em anexo a mensagem.
Alguem tem alguma dica?
obrigado,
Bruno Capra
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SPED ECD Registro I030
Pessoal,
Alguém se deparou com a falta de campo na tela de seleção para preencher o campo 12 (DT_EX_SOCIAL) do registro I030?
Pelo que li nas notas esse campo foi criado, mas não foi criado nenhum campo para o preenchimento, e no validador ele é obrigatório.
Att
Rodrigo Barbieri
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Evento 210220 não aparece ao rejeitar uma NF-e
http://scn.sap.com/thread/3735612http://scn.sap.com/thread/3735612Boa tarde pessoal,
Estamos implementando a solução de baixar os XMLs emitidos contra nosso CNPJ direto da SEFAZ.
Fizemos todas os customizings e configurações no PI, porém, ao tentar rejeitar uma NF-e, a opção do evento 210220 - Operation Denial não aparece no monitor, apenas a opção do evento 210240 - Operation Terminated:
Este evento - Operation Terminated, funciona corretamente quando disparado, inclusive visualizamos ele no site da SEFAZ.
Na SPRO, configuramos da seguinte forma:
Nota Fiscal Eletrônica -> Inbound -> Communication to Business Partner -> NF-e: Define Reasons for Rejection and Assign Events.
Estamos no SP20 do GRC.
Consultei este tópico aqui e ajudou, mas a explicação do José Nunes chegou até solucionar o problema da Fernanda.
Obrigado!
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Nota Técnica CTE 2015.001
Pessoal,
Estamos com problemas no recebimento dos documentos de CTe, pois algumas transportadoras já removeram o campo forPag da estrutura do XML e como estamos no SP17 do NFe este campo ainda é obrigatório.
Verifiquei que tem a nota 2168179 - Support for CT-e Technical Note 2015.011 esta nota remove a obrigatoriedade no recebimento deste campo, ou corrige somente a parte de emissão do CTe?
Alguém já aplicou ela?
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Ct-e de Entrada com Pedido e Folha criados através do LES
Bom dia,
Estamos configurando o CT-e de entrada e estamos com alguns problemas conforme descrito à seguir:
- Estamos no release 606 e support package SAPKH60613 e TAXBRA.
- Conferi e apliquei as notas e guias de configurações abaixo:
- 0001690196 - Legal Change CT-e Solution
- 0001698684 - CT-e Legal Change EHP6 #3
- 0001714749 - CT-e LC Extension of Tax Calculation Features
- 0001800593 - Correction of condition BFI2
- 0001944769 - Wrong Jurisdiction code determination in CT-e
Cenários
- Débito Posterior no pedido de compra de material;
- Custo Complementar no pedido de transferência entre filiais (MM/SD);
- Pedido de Serviço de Frete;
- Pedido de Serviço de Frete gerado através do LES (TRA);
O nosso problema é apenas no processo que o pedido de frete é gerado através da LES (TRA), na transação VI01.
O processo do LES cria automaticamente o pedido e a folha de serviço e conforme o Guia de Configuração da Nota 1690196 – Legal Change: CT-e Solution, item 3.2. Creating a Purchase Order, instrui o seguinte:
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8. In the Invoice tab, ensure that the Service-Based Invoice Verification checkbox is not selected. If selected, it generates one line for each service item. In the same tab, enter a Tax Code with CT-e conditions (CIC1, CIC2, CST1, and so on) and choose the Taxes pushbutton to verify the calculated taxes.
8. Na aba Fatura, garantir que a caixa de seleção baseada em serviços de faturas não está marcada. Se for selecionado, ele gera uma linha para cada item de serviço.
Na mesma guia, digite um código de imposto com CT-e condições (CIC1, CIC2, CST1, e assim por diante) e escolha o botão de Impostos para verificar os impostos calculados.
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Referente à esta instrução, abrimos chamado para a SAP, pois acabamos de implementar o processo de serviços através do Mestre de Serviço e Folha, e quando não marcamos no pedido, o campo de Fatura baseada em entrada de serviço, o programa não cria a folha, e a SAP nos instruiu que realmente para o processo de frete não pode criar a folha, pois quando se cria a folha o ICMS não é calculado com as condições CIC1, IC2,....
Questionamento
Como devo proceder na criação do custo do frete para não criar a folha de serviços?
Desde já agradeço a colaboração.
Mônica Ramos
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Intermitência emissão de NFe
Pessoal, boa tarde.
Estamos com problema na emissão da NFe onde algumas notas estão sendo emitidas normalmente e outras não... Ainda não consegui chegar em uma lógica (tem dia que emite 30 notas e trava 1 e tem dia que trava 10 e emite 1)...
O que acontece é que alguns batch's ficam aguardando um retorno, porém, não dá erro e fica parado... Dificultando mais a procura da solução do problema...
De forma paliativa estamos cancelando o batch e dando um "Continue process" na nota que estava para (manualmente), assim, ele cria outro batch que finaliza com sucesso (já aconteceu de eu ter que fazer esse processo mais de uma vez para que o batch fosse finalizado com sucesso).
Segue algumas imagens do procedimento:
No ECC:
No monitor:
No monitor batch:
Finalização do batch:
Continue process no monitor:
Doc processado com sucesso com um novo Batch:
Qualquer ajuda é bem vinda! Desde já agradeço.
Sandro
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SPED PIS/COFINS D100 NF modelo 57
Boa noite,
Durante a extração do SPED EFD ( J1BPIS ), não está sendo levado para o arquivo os conhecimentos de transporte CT-e modelo 57.
Em contato com a SAP, fomos informados que devido ao campo SCSSTA (tabela J_1BNFE_ACTIVE) estar em branco o sistema filtra esta Nf-e e nao leva para o SPED.
Acontece que este campo apenas é preenchido (com zero = autorizada) nas notas fiscais de saída e fica em branco nas Nf-es de entrada.
Alguem ja passou por este erro?
Segue resposta da SAP:
Yes, i have an answer.
Analysing the document(DOCNUM) 201.
Checking the table J_1BNFE_ACTIVE, the field SCSSTA(Sys. Comm.
Status) is empty, that means that the NF-e was not sent.
During the J1BNFE report execution, all the non aproved NF-e are not
reported.
To correct this, you must send the document to the message system,
doing this, the SCSSTA field will be '0'(Sent to Messaging System).
then the document will be reported in J1BNFE.
Thank you and best regards
Clauder Cau
Obrigada
Kell
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NFe - Incoming - Tratativa para Simples Nacional
Olá,
Já faz um bom tempo desde o último post sobre o tema!
Alguém sabe de alguma novidade sobre a tratativa de entrada de DANFEs de fornecedores sujeitos ao Simples Nacional?
Abraços
Marcos Martino
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