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Channel: SCN : Unanswered Discussions - SPED & NF-e
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Código Status 506 J1BNFE (XML 3.10)

November 12, 2014, 3:54 am
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Prezados,

 

Estou com um erro na nota (Código status 506) , Data de saída menor que a data de emissão, segundo as buscas. Porém não visualizo log de erro no monitor. Percebi que no XML na sxi_monitor do GRC o o horário do campo da data de emissão está diferente da data de saída. Eu não sei se vou ter que mexer em alguma Badi, já aplicaquei uma nota referente a essa validação mas não funcionou, ainda continua com erro.

Já verifiquei com Basis o timezone do GRC, PI e ECC, e todos estão com os horário exatamente iguais.

 

 

 

J1BNFE:

J1BNFE_erro506.JPG

J1BNFE_erro506_desc.JPG

 

XML GRC:

 

XML_erro506.JPG

 

 

timezone.jpg

 

Alguém já passou por isso?

 

 

Obrigada.

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Layout 3.10 Substituição Tributária

November 12, 2014, 7:47 am
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Estamos na ver ECC 6.0 release 606 aplicamos o support package até o SAPKH60613 e parte SAPKH60614, porém quando aplicamos a nota 2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS Exempt do support package  SAPKH60614 o preenchimento da tag de ST deixou de funcionar, pois essa nota alterou o programa LJ_1B_NFEF21 onde foi incluído uma condição de preenchimento da tag de ST só se for a versão inferior a 3.10 como está em anexo. Alguém sabe porque foi incluída essa condição ? ou vai sair alguma nota corrigindo essa alteração ?

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Erro no proceso de transferencia via GRC Inbound

November 12, 2014, 10:00 am
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Estou num projeto de GRC NFe 3.10 e nos testes unitários do processo de transferência me deparei com uma mensagem de erro do sistema quando ele vai fazer o passo de entrada da nota (MIGO), j´olhei as configurações do tipo de movimento 861, já refiz as configurações do processo de stock transfer e não funciona....todos os passos são feitos monitor fiscal e logístico e quando chega nesta etapa não passa.

O processo original do cenário deles é entrada da nota via MB0A com tipo de movimento 861 e no GRC passamos a fazer a MIGO, mas não estou conseguindo.

Toda ajuda será bem vinda.

Obrigada,

Andréia.

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627 - Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado

November 13, 2014, 4:33 am
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Bom dia,

 

Temos o cenário de venda para ZF e ALC na empresa e estamos enfrentando o erro 627 - Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado. Segundo o time fiscal, a tag <vDESC> também deveria estar sendo preenchida como acontece hoje em produção na versão 2.0, além da  nova tag <vICMSDeson>.

 

Em OSS criada para SAP, em resposta eles alegam que esse valor desonerado somente preenche na tag <vICMSDeson> e não mais a tag <vDESC>. A tag <vDESC> segundo a SAP seria apenas descontos comerciais, porém em Notas Tecnicas faz-se outro entendimento. Por ser uma rejeição facultativa, contudo vigente na NT 2013/005 v1.10, o validador do RS não apresenta erros, e a SAP está tomando isto como referência.

 

  NT 2013/005 v1.10

“Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N27a) deve ser maior que
zero (NT 2011/004).

  Observação: O motivo da desoneração pode ocorre nos grupos decarrega
tributação do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.”

 

NT 2011/004, item 8

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM)

A emissão NF-e para acobertar operações incentivadas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendações que seguem:

 

UF do remetente: SP (alíquota interestadual de 7%)

Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00

Desconto comercial: R$ 200,00

Base de Cálculo do ICMS para fins de cálculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00)

Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00)

Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00 – R$ 56,00)

 

2.3. Informar no campo “Valor do Desconto” o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

Exemplo de XML:

<vDesc>256.00</vDesc>

Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS

 

 

Então a SAP ao afirmar q <vdesc> somente terá descontos (creio q pensaram em descontos comerciais) e que o desconto do ICMS agora somente é informado na <vICMSDeson>, despreza informações da NFe 3.10 que ainda traz orientações para preenchimento contidas na NT 2011/004.


Como vocês estão tratando este problema? A tag <vDESC> está sendo preenchida ou não com o valor do ICMS abatido para ZF e ALC?

 

Att,

Gizela

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Inutilização NFe XML 3.10 - Erro Skip NFe

November 13, 2014, 6:25 am
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Boa tarde,

 

Estou tendo alguns problemas para inutilizar minha NFe. Muitas vezes ao tentar inutilizar, no monitor GRC dá o erro Skip NFe e a nota fica travada na engrenagem na j1bnfe.

 

skip.jpg

 

Alguem teve esse problema e soube resolver?

 

Aqui estamos no no SP17.

 

Gizela

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Performance de NF-e no SAP

November 13, 2014, 7:24 am
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Boa tarde!

 

A equipe de BASIS na minha empresa está reclamando sobre o consumo de recursos pelas transações de J_1BNFE e as funções relacionadas.

 

Além disso, acontece com grau assustador de frequência que dá algum erro na atualização da tabela J_1BNFE_ACTIVE. A tela diz que há falha na inserção de NF-e com chave XXXXXXXX.

 

Há alguma maneira de contornar esses problemas?

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Tag faltando no XML de cancelamento NFe

November 13, 2014, 9:01 am
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Boa tarde galera,

Após bater a cabeça tentando achar o porquê e pesquisando aqui no SCN, decidi pedir ajuda.

 

Estamos atualizando o leiaute do XML para 3.10 em um cliente e um caso extremamente curioso nos ocorreu. Especificamente no estorno de NFe's com CNPJs de origem de SP (emissor)  percebemos que a tag <procEventoNFe> não é gerada e no lugar fica um espaço em branco. Desta forma é retornado com o erro 588:  'Rej:Não permitida presença caracteres edição início/fim da mensag ou entre as tags'.

 

Por outro lado, todas as notas de saída e inutilização estão sendo aprovadas normalmente e não encontramos nenhuma discrepância no XML.

 

Alguém já vivenciou este erro ou tem alguma ideia do que pode ser?

Desde já agradeço

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Problems to generated NF-e 2.0 in Goias State (Brazil)

November 14, 2014, 4:12 am
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Hello,

 

I would like to know if somebody is having problems to generated Nf-e XML 2.0 at Goiás state.

 

Thanks

Fábio Gomes

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ECF

November 14, 2014, 5:44 am
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A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho de 2015 no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

 

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:

 

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e

  III - às pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.306, de 27 de dezembro de 2012.


 

 

A SAP ja disponibilizou o extrator para esta nova obrigação. Ouvi dizer que só para empresas que tem "Hanna"?

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Erro durante a transformação: Falta elem.'{http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#}Signature' programa: /1SAI/SAS5FD6DB94F0A442F0A776 caminho: nfeProc(1)NFe(1)

November 14, 2014, 11:15 am
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Olá Pessoal.

 

Realizamos as atualizações pertinentes ao novo layout na NF-e 3.10 e após entrada em produção, nos deparamos

com o erro:


Erro durante a transformação: Falta elem.'{http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#}Signature' programa: /1SAI/SAS5FD6DB94F0A442F0A776 caminho: nfeProc(1)NFe(1)


Notamos que algumas notas estão apresentando esse erro no GRC e no SAP os mesmos ficam em processamento(engremagem) e não conseguimos realizar nenhuma ação.


Temos que inutilizar os documentos para que os mesmos possam ser processados.



Obrigado,

PANEGASSI - TI SISTEMAS (YPÊ)


 

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Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferenca na Chave de Acesso

November 13, 2014, 8:39 am
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Boa tarde!

 

Tenho uma nota que:

 

-     No GRC está apresentando que a NFe está (Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferenca na Chave de Acesso);

-     No SAP está apresentado que a NFe está (Rejeitada);

-     No AMBIENTE NACIONAL da SEFAZ a NFe está autorizada. 

 

Alguém pode me ajudar como proceder diante dessa situação?

 

Desde já obrigado.

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TAGs de ICMS

November 16, 2014, 4:51 am
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Olá pessoal.

 

tenho conversado com algumas pessoas sobre este assunto, mas ninguém tem as respostas ou posição da SAP sobre o tema, por isso, coloco esta discussão para ver soluções adotadas ou esclarecimento sobre o funcionamento desta situação tributária em cenários fiscais.

 

com a implementação da NFe 3.10, o grupo de ICMS51 surgiu com novos campos (anteriormente, ele era enviado como ICMS90, conforme NT2010.010), não podemos esquecer que esta situação tributária só ocorre em Oper. dentro do mesmo estado.

 

no novo layout o Grupo de ICMS51 deveria surgir, quando Diferimento Total com as seguintes TAGs no Item (segundo informação da Área Fiscal):

 

 

>>> DIF.TOTAL

 

<ICMS>

<ICMS51>

<orig>0</orig>

<CST>51</CST>

<modBC>3</modBC>

<pRedBC>0.00</pRedBC>

<vBC>1000.00</vBC>

<pICMS>18.00</pICMS>

<vICMSOp>180.00</vICMSOp>   Valor do ICMS da Operação (campo novo)

<pDif>100.0000</pDif >   Percentual de diferimento (campo novo)

<vICMSDif>180.00</vICMSDif>   Valor do ICMS diferido (conta de subtração entre ICMS Operação - ICMS Diferido) (campo novo)

<vICMS>0.00</vICMS>   Valor do ICMS devido

<ICMS51>

<ICMS>

 

O que acontece é que na mensageria, o valor da TAG:   <pRedBC>,  <vICMS> se tiver valor 'zero' não é montado a TAG no XML e por consequência não é enviado para a SEFAZ.

 

Na SEFAZ (PR/SVC-AN/MA) para Dif.Total as notas estão sendo autorizadas desta forma:

 

<ICMS>

<ICMS51>

<orig>0</orig>

<CST>51</CST>

<pRedBC>100.0000</pRedBC>

<vBC>1000.00</vBC>

<pICMS>18.00</pICMS>

<vICMSOp>180.00</vICMSOp>   Valor do ICMS da Operação (campo novo)

<pDif>100.0000</pDif >   Percentual de diferimento (campo novo)

<vICMSDif>180.00</vICMSDif>   Valor do ICMS diferido (conta de subtração entre ICMS Operação - ICMS Diferido) (campo novo)

<ICMS51>

<ICMS>

 

mas, a area fiscal não quer aceitar o XML aprovado pela SEFAZ desta forma, informando que esta incorreto.

 

Para a SEFAZSP a mesma nota enviada conforme acima, é rejeitada com cod353 e para SEFAZMS e rejeitado com cod531.

 

 

alguem já conseguiu ter uma nota autorizada por Dif.Total na SEFAZSP? e qual o entendimento da area fiscal / sefaz sobre o preenchimento desta grupo de tag para Operação com Dif.Total ?

 

 

aguardo comentarios de colegas que tenham alguma solução ou esclarecimento sobre o assunto e apoio dos experts.

 

AT,.

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SEFAZ indispinível

November 16, 2014, 2:00 pm
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Olá a todos.

Gostaria de saber dos colegas se vocês também estão encontrando dificuldades nesse final de semana de 15/11/2014 a 16/11/2014 com a consulta de status dos serviços da SEFAZ?

Temos desde as 00:00hs do dia 15/11 o erro "Web Service não disponível no momento, lote não será enviado".

Procuramos por erros no PI, mas não encontramos nada de anormal.

Obrigado

 

 

Marcos

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Validation error: field PARTNER-DEST[2]-ID_ESTRANGEIRO: Recipient Identification in Case of Foreign Buyer. Content not allowed

November 17, 2014, 10:12 am
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Boa tarde Pessoal,

 

Estamos realizando testes no processo de exportação e encontramos o seguinte erro na nota fiscal:

 

Validation error: field PARTNER-DEST[2]-ID_ESTRANGEIRO: Recipient Identification in Case of Foreign Buyer. Content not allowed

 

Alguém já passou por isso?

 

 

Muito obrigada

 

Att

Débora

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Geração de numero de NF

November 17, 2014, 12:53 pm
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Olá pessoal.

 

Estou querendo gerar o numero de nota fiscal formulario 21 (não é nf-e) automatico quando cria a nota via VF01/VF06/VF04.

 

É possivel fazer isso ? Ou devo criar um Z pra chamar a RSNAST00 e gerar os numeros em massa ?

 

Obrigado,

 

Renato

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Erro ao importar certificado Strust

November 17, 2014, 3:05 pm
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Olá,

 

Estou com problemas ao importar um certificado via strust, esse certificado eu criei a partir do XML, segue mensagem de erro:

Error occurred during import

Message no. TRUST008

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Problema no retorno ao ECC do evento de Carta de Correção

November 18, 2014, 5:46 am
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Prezados,

 

Estamos com um problema em CCe - ao verificar o log da RFC no GRC temos a seguinte mensagem, com o destaque abaixo (negrito):

 

 

**** Trace file opened at 20141118 090958 E. South America Daylight Time, by disp+work

**** Versions SAP-REL 741,0,11 RFC-VER U 3 1457969 MT-SL

======> Unable to interpret 201411184 5513.0000000 as a number.

ABAP Programm: /XNFE/SAPLEVENT_PROCESS_STEPS (Transaction: )

Called function module: J_1BNFE_EVENT_IN

User: IF.GRC (Client: 100)

Destination: PRDCLNT100 (Handle: 2, DtConId: 6E136FE4169CF11DA74C0050569F3788, DtConCnt: 1, ConvId: 13223874,{6E136FE4-169C-F11D-A74C-00505

Remote ABAP Programm: SAPLJ_1B_NFE_EVENT (Position: 953, Workprocess: 453, Stacklevel: 453)

EPP RootContextId: 0050569F37881EE49BE261CB0839C74C, ConnectionId: 0050569F37881EE49BE261CB0357C74C, ConnectionCnt: 1

EPP TransactionId: 0E136FE44158F1D3A74C0050569F3788

 

 

Ao checar na SEFAZ, a carta de correção foi atualizada, no entanto no ECC a mesma encontra-se no estado "Aguardando Resposta".


Alguém já passou por este problema? Como conseguir ver no trace um detalhe maior, para reproduzir com uma chamada direta na função no ECC, uma vez que nem todos os parâmetros são conhecidos ?

 

Grato,

Luiz

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Notas paradas - rejeição 999

November 18, 2014, 8:25 am
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Boa Tarde Pessoal,

 

Estou com algumas notas paradas pois a sefaz de PE recebeu o lote mas eu recebi uma rejeição 999. A própria sefaz alegou que estava com problema, e somente hoje no final do dia, que apareceu status vermelho na consulta de serviço o site e liberou o SVC.

 

Minha pergunta é: Eu consigo fazer essas notas que estão paradas no grc com status 5 que estão para sefaz PE, voltar para o ecc e enviá-las por svc, ou isso não é possível e temos q esperar a sefaz voltar o serviço e tentar reenviar o lote?

 

Obrigado

Felipe Martin

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CT-e Incoming - Processo CTEOUTLE

November 18, 2014, 12:29 pm
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Pessoal boa tarde,

 

Estou fazendo a implementação do CT-e incoming para o processo CTEOUTLE.

Fiquei com uma dúvida nesse processo: Como o sistema consegue encontrar a PO de fretes e a folha de serviços para o CT-e que será escriturado, visto que no XML não há a informação do PO?

 

Percebi que antes do SP14, só era possível fazer a automação da entrada de fatura via desenvolvimento, usando as BADIS disponibilizadas no processo CTEFLXBL para os métodos: STEP_BEFORE_DACTE e STEP_AFTER_DACTE. Portanto via uma lógica, era possível saber para cada nota referenciada no XML, qual era o documento de transporte e dele conseguir recuperar as informações do PO e da folha de serviços. O processo CTEOUTLE segue mais ou menos a mesma idéia?

 

Acredito que em algum momento o sistema compara o XML com o PO.

 

Obrigado pela ajuda,

 

Assis

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Como alterar NFe (J1B2N) após ela ter sido autorizada?

November 18, 2014, 12:32 pm
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Mesmo manipulando o controle de tela da Nota Fiscal, não é possivel alterar uma NFe via J1b2N após ela ter sido autorizada. O SAP emite uma mensagem informando "document must not be changed; switching to Display Mode" Message No. J_1B_NFE042.

 

Entrei em contato com o suporte da SAP e disseram apenas que era um comportamento standard e que não havia como alterar.

 

Como lidar com a geração do SPED de NFes que foram corrigidas através de carta de Correção Eletrônica?

 

O guia do contribuinte diz que: "Carta de Correção e Carta de Correção Eletrônica (CC-e) não são informadas na EFD-ICMS/IPI. Informe o

documento já corrigido."

 

Ou seja, os campos que foram corrigidos através de CC-E deveria ser permitido alterar na J1B2N para que a extração do documento leve os dados corretos para o SPED. Trata-se de uma obrigação legal, que deveria ser permitido ser feita no sistema. Ao menos os campos que são passiveis de correção por CC-e, o SAP deveria permitir alterar.

 

Obrigado

Leandro Pia

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